目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

• 主要职能、职责

• 单位职能

兴安盟科学技术局是盟行署工作部门，承担科技服务职能。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国家及自治区关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例，并组织监督实施。

2.研究确定全盟科技发展布局和优先领域，编制全盟科技发展、民用科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3.研究提出全盟科技体制改革的有关政策和措施；推动科技创新体系建设，提高科技创新能力；指导全盟科技体制改革工作。

4.研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”和科技外事经费等有关费用的预、决算。

5.研究制订全盟加强基础性研究、高新技术发展的政策措施和自然科学基金计划、攻关计划，并组织实施。

6.强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；管理全盟高新技术重点新产品工作；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的制订并指导实施。

7.编制全盟科技示范基地、工程技术研究开发中心、科技园区和重点实验室等科技基地的建设规划、计划，并组织实施。

8.研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

9.归口管理全盟科技合作与交流工作。编制科技合作计划；商签和执行官方科技合作协议、协定；协调重要民间科技合作交流活动；会同有关部门审核派遣出国、出境和邀请外国、地区科技交流团组。

10.负责归口管理全盟科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权保护等工作；制订科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

11.负责科技信息、科技统计工作； 审核科研机构的组建和调整；指导全盟民营科技工作。

12.代表盟行署管理全盟专利工作。

13.承办盟行署和自治区科学技术厅交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室(政策

法规与监督科)、综合计划与成果转化科、资源配置与管理科、高新技术及科技合作科(外国专家局)、农村科技与社会发展科技科、机关党建人事科。本单位下属单位包括：非独立核算单位：兴安盟科学技术局综合保障中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟科学技术局部门本级、兴安盟科学技术局综合保障中心（非独立核算事业单位）。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）聚焦“政策落地”，不断优化科技创新环境。相继出台《兴安盟加快推进科技创新发展的实施意见》《科技助力稳住经济大盘十五条政策措施》《兴安盟高新技术产业开发区高质量发展的实施意见》《兴安盟科技特派员工作站管理办法（试行）》《兴安盟三区人才工作站管理办法（试行）》等政策文件10余个，为我们实施“科技兴盟”行动提供了重要的政策、资金等多方面保障。积极推动科技和金融深度融合，与内蒙古银行兴安盟分行签署《金融助力科技创新发展战略合作协议》,定期组织我盟科技型企业与金融机构开展路演活动，为科技型企业提供信贷支持，现已发放信贷金额8670万元。成功举办兴安盟科技创新政策解读暨科技合作成果发布会、兴安盟科技成果展示与现场观摩会等会议活动，系统解读我盟最新科技政策，发布科技成果5项、展示各领域科技创新成果150余项，营造了科技创新引领产业发展的浓厚氛围。

（二）聚焦重点领域，项目资金支持力度持续加大。截止11月，我局向上争取科技专项资金6091万元，是去年同期的2.27倍。其中，上报18个2022年度中央引导地方科技发展资金项目，有15个获得立项支持，支持金额1372万元，在全区所有盟市中排名第3。进一步加大盟级财政科技投入力度，充分发挥资金“四两拨千斤”作用，截至目前盟本级预算安排科技专项资金5900万元，预计全年安排近亿元。（需核实）其中，袁隆平院士专家工作站科技重大专项资金1000万元，落实《加快推进“科技兴盟”行动深入实施重点领域技术攻关和成果转移转化实施方案》奖补资金1219万元，科技合作项目资金1000万元，盟本级科技计划项目981万元。

（三）聚焦政府引领，研发投入攻坚行动取得实效。充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，强化政府研发投入引导带动作用，开展2022年度研发投入攻坚行动督查工作，督促各旗县市政府履行科技投入刚性增长责任，现已完成旗县市自评和盟级复核工作，正在起草督查报告。引进“云科税通”平台，利用数字化手段帮助企业归集研发费用，联合“国科税通”公司赴全盟开展R&D投入培训，全年累计现场辅导157家企事业部门，培训27场，入企服务68次。2021年，全盟科学研究与试验发展（R&D）经费投入达到0.8亿元，同比增长196%，增速全区第一；投入强度达到0.13%，同比增长2.6倍，在全区排位首次提升1位。

（四）聚焦重点产业，科技攻关和成果转化加速实施。围绕产业链部署创新链，重点围绕我盟农牧业产业化、农畜产品精深加工、林果业、清洁能源、生态环保等领域开展技术攻关和成果转移转化。2022年，共征集自治区各类领域重点研发和成果转化计划项目100余项，已立项24项，盟本级科技计划项目128项，经过组织专家评审后拟立项31项。围绕这些技术需求，我们会积极与科技部、科技厅对接，争取将我盟项目列入上级部门项目实施的大盘子，有针对性的采取成果转移转化、联合攻关或“揭榜挂帅”等方式进行推进。充分发挥科技大市场作用，建立并完善项目库、专家库，目前，已入库项目130余项,专家入驻400余名。

（五）聚焦水稻产业发展，袁隆平院士工作站成绩显著。持续加大与国家杂交水稻技术研究中心的科技合作，继续推进我盟水稻产业全链条发展。5月18日，举办了袁隆平院士蜡像揭幕等系列活动，揭牌成立“国家耐盐碱水稻技术创新中心兴安盟分中心”，使我盟拥有了“两中心一基地”，视频点击量超过5亿次，进一步提升了兴安盟大米的品牌知名度。在今年的测产中，新品系“157”“X56”亩产分别达到717.56公斤、702.5公斤，实现了兴安盟香型粳稻的亩产增收；耐盐碱水稻测产亩产达540.3公斤，连续四年亩产超500公斤，实现了稳产、高产。围绕工作站培育的高产优质水稻新品种，积极推进育繁推一体化种子公司的组建，助力我盟打造杂交水稻种源生产基地和关键技术输出基地。

（六）聚焦科技合作，产学研持续深化。深入实施“科技兴蒙”行动，按照“坚持开放合作搞创新”的工作理念，通过科技合作，将各大院大所的优质科技资源集中集聚到我盟产业链条上，助力我盟产业高质量发展。目前，我盟已有近40家企业与国内10余个高校、科研院所建立了科技合作关系，联合实施科技项目90余项。与国家杂交水稻工程技术研究中心方面，合作实施项目7项，包括北方寒地水稻及区域耐盐碱水稻提质增效关键技术研究与集成示范、高寒地区水稻标准化生产技术研究与示范等。与江南大学方面，我盟已有20家企业与江南大学实施了项目30个，其中12个取得阶段性进展，黑小麦预拌粉、精酿啤酒、卜留克腌制菜品研究开发、米糠油新产品开发、沙果茶、果醋汁等一系列新产品相继产出。召开了“兴安盟·江南大学技术需求与成果对接会”“江南大学·兴安盟科技成果推介交流会”，促进科技成果供需双方的精准对接。与中国农大方面，合作实施项目13项，包括肉羊的健康养殖与优质羊肉生产体系研究与示范、肉牛育肥阶段对蛋白和能量变化研究、玉米秸秆资源化循环利用技术开发与应用等。与中国农科院方面，与中国农科院、中国农科院农产品加工所、中国农科院蔬菜花卉研究所等合作实施项目9项，包括黄油、奶糖等特色乳制品工业化加工、碎米加工面包专用粉技术、羊肉精分解和羊副产品加工技术、玉米新品种选育、沙果落地果发酵饲料研究等。与中国科学院方面，与中科院东北所、中科院沈阳应用生态研究所等合作实施项目6项，包括黑土地保护利用、秸秆高值化利用等。兴安职业技术学院与中科院刘嘉麒院士团队合作成立了兴安盟石源玄武岩纤维工程技术研究院。与清华大学方面，利用我盟秸秆资源，依托中广核公司、清华大学魏飞教授团队、中清科技公司，积极推动清华大学的秸秆转化航空燃油技术在我盟落地转化，现已成立工作专班，经过10余次线上和线下的对接沟通，对项目可行性达成了共识，中广核公司正在筹备与中清科技公司联合成立一家民办非盈利性法人研发机构，我们正在争取生物航煤项目纳入科技厅重大专项支持范围。与上海交通大学方面，合作实施项目4项，包括秸秆发酵饲料的营养标准制定和微生物菌剂产品的开发、水稻米糠深加工技术研究等。目前，所有合作项目均在有序推进和具体实施中，产学研合作全面深化。

（七）聚焦提质增效，平台载体建设有序推进。借助科技合作桥梁纽带，围绕我盟优势特色产业，积极引进大院大所专家在我盟合作搭建院士工作站、创新中心、教授工作站等，今年以来，新增各类平台载体50余个。与国家杂交水稻工程技术研究中心、江南大学、中国农业大学等联合建立了国家耐盐碱水稻技术创新中心兴安盟分中心、“源陆食品·江南大学黑麦健康食品联合研发中心”“江南大学·天酿阿尔山精酿啤酒联合实验室”、中国农业大学兴安盟土地集约节约研究中心、牛业教授工作站、羊业教授工作站等创新平台载体。深入实施国家高新技术企业和科技型中小企业“双倍增”计划，通过创新激励、政策引导等精准化服务措施，形成创新活力竞相迸发、科技型中小企业遍地开花、高新技术企业量质齐升的蓬勃发展局面。截至目前，国家级高新技术企业由2021年的23家，发展到30家，增长了30.4%；国家级科技型中小企业由2021年的21家，发展到69家，是去年的3.3倍。

（八）聚焦“引才育才”，科技人才队伍建设量质齐增。坚持“不为我所有，但为我所用”的原则，结合我盟特色资源优势和企业创新需求，积极引进国内高校、科研院所的优质技术和人才等资源。累计吸引江南大学、上海交大、中科院、中国农大170余名优秀专家教授在我盟开展项目合作事宜。充分发挥企业科技特派员作用，以科技对外合作和交流为纽带，吸引全国各地的大专院校、科研院所专家、教授及其团队来我盟，选聘为企业科技特派员，目前我盟2家企业科技特派员工作站已引进选聘大院大所专家、教授65人，服务企业185家，为30余家企业提供发展战略咨询30余次，与50余家企业开展科技合作项目60余项，为80余家企业提供生产实践解决方案100余项。今年，在全盟6个旗县市建立盟级科技特派员工作站12个，选派科技特派员423名、“三区”人才28名，根据需求对农牧民开展技术培训，截止目前，共服务 57个乡镇 814个嘎查（村），培训85期3.4余万人，引进示范推广新技术33项、新品种146个，辐射带动农牧民1.6万余人，有效提升了企业和农牧民的科学技术水平和生产技能。利用各类创新主体开发科研助理岗位，招聘科研助理23人，增添科研队伍后备军，助力就业与科研双赢。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

兴安盟科学技术局（本级）2022年度收入、支出决算总计727.37万元。与年初预算相比，收、支总计各增加338.96万元，增长87.27%，变动原因：本年度新增兴安盟高新区争创自治区级高新区前期经费项目、“云科税通”平台建设及服务费项目以及盟本级应用技术研究与开发项目管理费资金增加；与上年决算相比，收、支总计各增加324.03万元，增长80.34%。其中：

（一）收入决算总计727.37万元。包括：

1.本年收入决算合计727.2万元。与上年决算相比，增加323.88万元，增长80.3%，变动原因：本年度新增兴安盟高新区争创自治区级高新区前期经费项目、“云科税通”平台建设及服务费项目以及盟本级应用技术研究与开发项目管理费资金增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余0.17万元。与上年决算相比，增加0.15万元，增长750%，变动原因：结转手续费。

（二）支出决算总计727.37万元。包括：

1.本年支出决算合计727.18万元。与上年决算相比，增加324.01万元，增长80.37%，变动原因：本年度新增兴安盟高新区争创自治区级高新区前期经费项目、“云科税通”平台建设及服务费项目以及盟本级应用技术研究与开发项目管理费资金增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：本单位无结余分配。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.19万元。结转和结余事项：结转手续费。与上年决算相比，增加0.02万元，增长12.25%，变动原因：结转手续费。

二、收入决算情况说明

兴安盟科学技术局（本级）单位2022年度本年收入决算合计727.2万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入727.17万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.03万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

兴安盟科学技术局（本级）单位2022年度本年支出决算合计727.18万元，其中：

本年基本支出487.16万元，占66.99%；

本年项目支出240.02万元，占33.01%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安盟科学技术局（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计727.33万元，与年初预算相比，收、支总计各增加338.92万元，增长87.26%，变动原因：本年度新增兴安盟高新区争创自治区级高新区前期经费项目、“云科税通”平台建设及服务费项目以及盟本级应用技术研究与开发项目管理费资金增加。；与上年决算相比，收、支总计各增加324.7万元，增长80.65%，变动原因：本年度新增兴安盟高新区争创自治区级高新区前期经费项目、“云科税通”平台建设及服务费项目以及盟本级应用技术研究与开发项目管理费资金增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

兴安盟科学技术局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算727.14万元。与年初预算388.41万元相比，完成年初预算的187.21%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.15万元，与年初预算相比增加0.15万元。其中：

组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算 0万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：发放本年度优秀公务员补助。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为565.01万元，与年初预算相比增加306.68万元。其中：

1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算258.33万元，支出决算327.68万元，完成年初预算的126.84%。决算数与年初预算数的差异原因：一、本年度新增人员2人，工资增加，二、增加发放2022年度考核奖金。

2. 科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度发放优秀领导干部奖金。

3. 技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算237.18万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出盟经济技术开发区争创“自治区级高新区”前期项目经费、云科税通平台建设及服务、盟本级应用技术研究与开发资金项目管理费等项目。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为99.19万元，与年初预算相比增加28.35万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算21.43万元，支出决算47.78万元，完成年初预算的222.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员1人，退休费用增加及增发离退休人员生活补助。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.94万元，支出决算30.82万元，完成年初预算的93.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员1人，导致养老保险支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.47万元，支出决算15.41万元，完成年初预算的93.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员1人，导致职业年金支出减少。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算3.93万元，支出决算4.02万元，完成年初预算的102.29%。决算数与年初预算数的差异原因：单位遗属补助人员年度增资。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.62万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的71.6%。决算数与年初预算数的差异原因：单位在职人员退休1人，失业和工伤保险缴费减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为32.28万元，与年初预算相比增加3.3万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.81万元，支出决算24.97万元，完成年初预算的122.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年7月重新核定医疗保险基数，导致医疗保险支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.18万元，支出决算7.31万元，完成年初预算的118.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年7月重新核定公务员医疗补助基数，导致公务员医疗补助支出增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为2.55万元，与年初预算相比增加2.55万元。其中：

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：发放本年度驻村干部工作补贴。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为24.7万元，与年初预算相比增加3.28万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.7万元，支出决算27.98万元，完成年初预算的113.27%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调标，住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

兴安盟科学技术局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算487.12万元，其中：

（一）人员经费445.61万元。主要包括：基本工资118.94万元、津贴补贴56.65万元、奖金36.43万元、绩效工资45.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.82万元、职业年金缴费15.41万元、职工基本医疗保险缴费18.59万元、公务员医疗补助缴费7.31万元、其他社会保障缴费3.65万元、住房公积金27.98万元、其他工资福利支出25.87万元、退休费47.78万元、  生活补助4.02万元、医疗费补助6.38万元。

（二）公用经费41.51万元。主要包括：办公费7.78万元、印刷费0.06万元、手续费0.1万元、水费0.27万元、邮电费0.46万元、差旅费1.03万元、维修（护）费0.84万元、租赁费1.66万元、培训费0.22万元、公务接待费0.31万元、劳务费3.3万元、工会经费3.84万元、福利费2.88万元、公务用车运行维护费6.66万元、其他交通费用12.06万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

兴安盟科学技术局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算240.02万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出153.32万元。主要包括：印刷费10.85万元、咨询费1.2万元、差旅费26.23万元、培训费1.55万元、劳务费5.41万元、其他交通费用4.39万元、委托业务费100万元、其他商品和服务支出等3.69万元。

（三）对个人和家庭的补助2.85万元。主要包括：生活补助2.55万元，奖励金0.15万元。主要用于单位扶贫人员生活补助和单位优秀领导干部奖金。

（四）资本性支出83.86万元。主要包括：信息网络及软件购置更新83.36万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

兴安盟科学技术局（本级） 2022年度财政拨款“三公”经费预算7.53万元，支出决算6.97万元，完成预算的92.56%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7万元，支出决算6.66万元，完成预算的95.14%；公务接待费预算0.53万元，支出决算0.31万元，完成预算的58.49%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因响应政府号召，压缩三公经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴安盟科学技术局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出6.97万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.66万元，占95.54%；公务接待费支出0.31万元，占4.46%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.66万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出6.66万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加2.63万元，增长65.23%，变动原因：本年度项目较多，下乡检查次数增加，公车使用率增加。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：国内公务接待支出0.31万元，接待4批次，22人次，开支内容：接待科技厅调研团队、接待江南大学调研团队等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.02万元，增长6.73%，变动原因：本年度项目较多，接待批次增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟科学技术局（本级）2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟科学技术局（本级）2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

兴安盟科学技术局（本级）2022年度预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7 个，项目支出总金额240.02万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额240.02万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

兴安盟科学技术局（本级）2022年度机构运行经费支出决算41.51万元。其中：办公费7.78万元、印刷费0.06万元、手续费0.1万元、水费0.27万元、邮电费0.46万元、差旅费1.03万元、维修（护）费0.84万元、租赁费1.66万元、培训费0.22万元、公务接待费0.31万元、劳务费3.3万元、工会经费3.84万元、福利费2.88万元、公务用车运行维护费6.66万元、其他交通费用12.06万元、其他商品和服务支出0.03万元。比上年决算相比，增加5.22万元，增长14.39%，变动原因：本年度项目较多，公务用车维护费较上年增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

兴安盟科学技术局（本级）2022年度政府采购支出总额132.69万元，其中：政府采购货物支出132.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

兴安盟科学技术局（本级）截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

兴安盟科学技术局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金240.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

我单位不涉及重点绩效评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

兴安盟科学技术局（本级）2022年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1. 盟经济技术开发区争创“自治区级高新区”前期项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为73.42万元，执行数为73.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在年度内已向自治区提交申报自治区级高新区建设材料，等待评审。数量指标：赴外调研次数8次，成本指标：赴外调研成本23.42万元，委托第三方公司成本50万元。发现的主要问题及原因：可持续影响指标短时期内无法达到。下一步改进措施：增强指标设定准确性。

2. “云科税通”平台建设及服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为83.86万元，执行数为83.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过”云科税通“平台,完成100家企业注册平台任务，帮助企业合理合规归集研发费用，数量指标：上线平台企业数量100家，辅导企业次数3次。发现的主要问题及原因：年初做目标时候成本指标值输入错误。下一步改进措施：增强指标设定准确性。

3. 盟本级应用技术研究与开发资金项目管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.77分。全年预算数为30万元，执行数为29.9万元，完成预算的99。项目绩效目标完成情况：有效保障盟本级科技项目前期调研、征集、中期检查、项目评审工作顺利进行，数量指标：项目评审次数3次，中期检查次数4次。发现的主要问题及原因：申报项目较多，匹配资金较少，项目申报率降低。下一步改进措施：增强指标设定准确性。

4. 高校战略合作协议项目（吉大、江南大学）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与江南大学签署战略合作协议，并拨付合作经费，年度内拨付合作大学经费一家，时效指标：合作经费拨付时间2022年8月。发现的主要问题及原因：由于与吉林大学合作暂缓，本年度未拨付合作资金。下一步改进措施：加强联系，推进合作进度。

5.领导干部年度考核奖金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度内及时发放优秀领导干部奖金，数量指标：优秀领导干部人数一人，质量指标：奖金发放及时率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

1. 盟经济技术开发区争创“自治区级高新区”前期项目经费自评表

2. “云科税通”平台建设及服务自评表

3. 盟本级应用技术研究与开发资金项目管理费自评表

4. 高校战略合作协议项目（吉大、江南大学）自评表

5. 领导干部年度考核奖金自评表

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位未开展单位评价工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩笑           联系电话：0482-8414393

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。

内蒙古自治区兴安盟科学技术局（本级）.xls