内蒙古自治区兴安盟科学技术局（本级）

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、贯彻执行国家及自治区关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例，并组织监督实施。

2、研究确定全盟科技发展布局和优先领域，编制全盟科技发展、民用科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、研究提出全盟科技体制改革的有关政策和措施；推动科技创新体系建设，提高科技创新能力；指导全盟科技体制改革工作。

4、研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”和科技外事经费等有关费用的预、决算。

5、研究制订全盟加强基础性研究、高新技术发展的政策措施和自然科学基金计划、攻关计划，并组织实施。

6、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；管理全盟高新技术重点新产品工作；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的制订并指导实施。

　7、编制全盟科技示范基地、工程技术研究开发中心、科技园区和重点实验室等科技基地的建设规划、计划，并组织实施。

8、研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

9、归口管理全盟科技合作与交流工作。编制科技合作计划；商签和执行官方科技合作协议、协定；协调重要民间科技合作交流活动；会同有关部门审核派遣出国、出境和邀请外国、地区科技交流团组。

10、负责归口管理全盟科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权保护等工作；制订科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

　11、负责科技信息、科技统计工作； 审核科研机构的组建和调整；指导全盟民营科技工作。

12、代表盟行署管理全盟专利工作。

　  13、承办盟行署和自治区科学技术厅交办的其他事项。

二、机构设置

兴安盟科学技术局为兴安盟行政公署直属行政部门，共有在岗职工14 人其中（行政在岗8人、事业在岗6人），离退休 25人。内设 6 个职能科室：办公室（政策法规与监督科）、、综合计划与成果转化科、资源配置与管理科、高新技术及科技合作科（外国专家局）、农村科技与社会发展科技科、机关党建人事科，下设两个事业的单位：技术市场管理办公室、后勤服务中心。机关行政编制11个、在岗人员8人，后勤中心编制4个、在岗人员3人，市场办编制3个、在岗人员3人。

其他需要说明的情况

2019年机构改革知识产权科、专利局划归技术监督局，行政人员1人、参公1人、事业人员1人，1名行政人员（处级）调入融信融资担保公司。行政调任2人、正处1人、副处1人。技术市场管理办公室调入2人。行政退休1人、事业退休1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年预决算收入与年初预算数对比        

 单位:万元

2019年预决算支出与年初预算数对比

单位：万元

2019安排预算支出数254.65万元，决算支出数427.15万元，其中，基本支出335.39万元，项目支出91.76万元，实际支出与预算数对比增加172.50万元。增加的因素：

2060101行政运行预算数151.64万元，实际支出157.70万元，增加原因是人员经费增加。

2060102  一般行政管理事务无预算，实际支出25万元。

2060103机关服务预算数61.87万元，实际支出59.62万元，原因事业人员退休1人，人员经费减少。

2060199其他科学管理事务支出无预算数，年初结转和结余0.01万元。

2060502技术创新服务体系无预算，实际支出20万元。

2070199其他文化和旅游支出无预算，实际支出10万元。

2080501行政事业离退休预算数19.32万元，实际支出20.06万元，原因是增加退休人员1人。

2080505机关事业单位养老保险无预算，实际支出20.27万元。

2080506机关事业单位职业年金无预算，实际支出9.25万元。

2080801死亡抚恤预算数3.19万元，实际支出3.53万元，原因是增资款。

2101103公务员医疗补助无预算，实际支出9.83万元。

2130599其他扶贫支出无预算，实际4.59万元。

2210201住房公积金预算数18.63万元，实际支出15.54万元，原因是行政人员退休公积金减少。

2060402应用技术研究与开发资金无预算，原因是上年结转结余实际支出项目支出71.75万元。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计438.01万元，其中：本年收入合计405.06万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余32.95万元；支出总计438.01万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余10.81万元。与2018年度相比，收入总计减少168.62万元，下降27.8%；支出总计减少168.62万元，下降27.8%。主要原因：一是收入减少原因2018年本级项目经费（中国首届耐盐碱产业大会经费）80万元，2018年年初结转和结余高新技术产业、农业科园区创建前期工作经费及对外交流合作专项经费124.08万元、知识产权技术创新服务体系2.48万元；二是支出减少原因2018年高新技术产业、农业科园区创建前期论证、调研及园区按规划费用，召开中国首届耐盐碱产业大会30.38万元，知识产权宣传、培训等9.34万元。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计405.06万元，其中：财政拨款收入405.01万元，占100%；其他收入0.05万元，占0%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计427.19万元，其中：基本支出335.44万元，占78.5%；项目支出91.76万元，占21.5%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计437.96万元，其中：年初结转和结余32.95万元；支出总计437.96万元，其中：年末结转和结余10.81万元。与2018年度相比，收入减少168.52万元，下降27.8%；支出减少168.52万元，下降27.8%。一是收入减少原因2018年本级项目经费（中国首届耐盐碱产业大会经费）80万元，2018年年初结转和结余高新技术产业、农业科园区创建前期工作经费及对外交流合作专项经费124.08万元、知识产权技术创新服务体系2.48万元；二是支出减少原因2018年高新技术产业、农业科园区创建前期论证、调研及园区按规划费用，召开中国首届耐盐碱产业大会30.38万元，知识产权宣传、培训等9.34万元。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计427.15万元，其中：基本支出335.39万元，占78.5%；项目支出91.76万元，占21.5%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出335.39万元，其中：人员经费242.8万元，主要包括：基本工资68.43万元，津贴补贴45.59万元，奖金3.50万元，绩效工资15.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.27万元，职业年金缴费9.25万元，公务员医疗补助缴费9.83万元，其他社会保障缴费1.34万元，住房公积金15.54万元，其他工资福利支出24.93万元，生活补助8.12万元，对个人家庭补助20.06万元，较上年减少50.77万元，主要原因是：退休人员工资由社保统发减少55.53万元；公用经费92.59万元，主要包括：“办公费4.46万元，邮电费1.13万元，差旅费13.21万元，维修（护）费4.45万元，租赁费20.40万元，培训费0.17万元，公务接待费0.34万元，劳务费4.81万元，工会经费1.69万元，福利费0.57万元，公务用车运行维护费6.53元，其他交通费10.62万元，其他商品和服务支出9.66万元，办公设备购置14.55万元”，较上年减54.09万元，主要原因是：2019年出国费用减少6.90万元，租赁费减少67.60万元。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.97万元，支出决算为10.13万元，完成预算的203.9%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元，支出决算为9.79万元，完成预算的217.6%；公务接待费预算为0.47万元，支出决算为0.34万元，完成预算的72.6%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因公出国2019年无预算安排；二是公务用车运行维护费用于水稻院士工作站项目等调研考察及自治区项目和本级项目检查任务；三是由于经费压缩公务接待费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出10.13万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.79万元，占96.6%；公务接待费支出0.34万元，占3.4%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于减少6.9万元，主要原因是2019年无出国预算安排。

公务用车购置及运行维护费支出9.79万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于0支出，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出9.79万元，用于公务用车运行维护费9.79万元，较上年减少2.05万元，主要原因是一是公务用车运行维护费用于水稻院士工作站项目等调研考察及自治区项目和本级项目检查任务，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.34万元。其中：国内公务接待费0.34万元，接待8批次，共接待40人次。主要用于一是接待科技厅指导工作3次，6人，0.08万；二是接待扶贫点汇报工作1次，8人，0.08万元；三是送袁隆平团队到长春，3人，0.01万元；四是旗县报项目2次，13人次，0.12万元；五是接待项目评审专家10人，0.03万元；用于接待用矿泉水0.02万元。较上年减少0.17万元，主要原因是压缩三公经费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面启动袁隆平水稻专家院士工作站建设，协调建立了研发试验、旱地试验和盐碱地3个试验基地，在三亚市袁隆平院士基地建立了40亩兴安盟水稻南繁基地。基地建设和配套设施建设初步完成。

2.首次启动了厅盟会商工作制度。自治区科技厅和兴安盟行署共同签署工作会商制度议定书，主要围绕构建兴安盟水稻产业技术创新体系、阿尔山智慧城市建设、秸秆综合利用和促进林果业加快发展四个议题开展。

3.协同推进科技型企业创新。引进院士专家工作站，建立研发平台，突出企业创新主体地位，将项目资金、人才和研发资源配置向高新企业聚集，积极培育国家级高新技术企业。

4.深入推进科技交流与合作。积极开展京蒙现代农牧业技术转移工作，启动和运行京蒙科技合作现代农牧业技术转移兴安盟工作站，主动服务京津冀地区先进新品种新技术新装备在兴安盟引进示范推广。主要用于京蒙合作、自治区项目对接差旅费15.80万元，印刷制作水稻产业化书籍20万元，袁隆平水稻院士专辑科技创新产业规划20万元，水稻技术栽培培训费11万元，水稻技术栽培研讨会1.30万元，项目调研3.26万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年度我单位项目资金为2016年和2018年度结余资金，没有开展绩效评价。（项目支出绩效自评表附后）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出92.59万元，比2018年增加（减少）-54.09万元，增长（降低）-36.9%。主要原因是：2019年出国费用减少6.90万元，2018年房屋租赁费88万元减少67.60万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计90.85万元，其中：政府采购货物支出14.44万元,比2018年减少3.48万元，降低31.7%，主要原因是：2018年购入电脑、复印机等设备，2019年压缩经费；政府采购服务支出76.41万元，比2018年减少121.59万元，降低61.4%，主要原因是：2018年办公楼租赁费88万元，2019年按盟行署要求搬入人防办办公楼，所以房租费减少67.6万元，2018年召开中国首届耐盐碱产业大会会议费33万元，2018年高新技术产业、农业科园区规划费55万元增加35万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，主要用于：单位日常取送机要文件工作以及单位项目、论证调研、检查工作。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵云峰    联系电话：0482-8414393