内蒙古自治区兴安盟科学技术局（汇总）

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（1）、贯彻执行国家及自治区关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例，并组织监督实施。

（2）、研究确定全盟科技发展布局和优先领域，编制全盟科技发展、民用科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（3）、研究提出全盟科技体制改革的有关政策和措施；推动科技创新体系建设，提高科技创新能力；指导全盟科技体制改革工作。

（4）、研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”和科技外事经费等有关费用的预、决算。

（5）、研究制订全盟加强基础性研究、高新技术发展的政策措施和自然科学基金计划、攻关计划，并组织实施。

（6）、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；管理全盟高新技术重点新产品工作；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的制订并指导实施。

　（7）、编制全盟科技示范基地、工程技术研究开发中心、科技园区和重点实验室等科技基地的建设规划、计划，并组织实施。

（8）、研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

（9）、归口管理全盟科技合作与交流工作。编制科技合作计划；商签和执行官方科技合作协议、协定；协调重要民间科技合作交流活动；会同有关部门审核派遣出国、出境和邀请外国、地区科技交流团组。

（10）、负责归口管理全盟科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权保护等工作；制订科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

　（11）、负责科技信息、科技统计工作； 审核科研机构的组建和调整；指导全盟民营科技工作。

（12）、代表盟行署管理全盟专利工作。

　（13）、承办盟行署和自治区科学技术厅交办的其他事项。

二、机构设置

兴安盟科学技术局为兴安盟行政公署直属行政部门，共有在岗职工38 人其中（行政在岗8人、事业在岗30人），离退休 25人。内设 6 个职能科室：办公室（政策法规与监督科）、、综合计划与成果转化科、资源配置与管理科、高新技术及科技合作科（外国专家局）、农村科技与社会发展科技科、机关党建人事科，下设两个事业单位：技术市场管理办公室、后勤服务中心。机关行政编制11个、在岗人员8人，后勤中心编制4个、在岗人员3人，市场办编制3个、在岗人员3人。三个所属事业单位，兴安盟科学技术信息研究所编制12个，在岗11人，退休8人。兴安盟新能源应用研究所编制5个，在岗4人，退休8休。兴安盟生产力促进中心编制9个，在岗9个，退休8人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

• 关于2019年度预算执行情况分析

2019年预决算收入差异情况表        单位:万元

2019年预决算支出差异情况表

单位：万元

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,171.07万元，其中：本年收入合计1,117.03万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余54.05万元；支出总计1,171.07万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余93.86万元。与2018年度相比，收入总计减少42.5万元，下降3.5%；支出总计减少42.5万元，下降3.5%。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,117.03万元，其中：财政拨款收入1,116.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,077.21万元，其中：基本支出868.26万元，占80.6%；项目支出208.95万元，占19.4%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,157.97万元，其中：年初结转和结余41.05万元；支出总计1,157.97万元，其中：年末结转和结余93.2万元。与2018年度相比，收入减少37.69万元，下降3.2%；支出减少-37.69万元，下降-3.2%。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,064.77万元，其中：基本支出868.15万元，占81.5%；项目支出196.62万元，占18.5%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出868.15万元，其中：人员经费729.24万元，主要包括：在职人员工资增加，追加日常公用经费。较上年减少5.65万元，公用经费138.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费……，较上年减少70.29万元。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为20.65万元，支出决算为25.12万元，完成预算的121.6%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为19.34万元，支出决算为24.06万元，完成预算的124.4%；公务接待费预算为1.31万元，支出决算为1.07万元，完成预算的81.8%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：会议费减少因素是2018年召开中国首届耐盐碱水稻产业大会；培训费本年比上年增加111,684.33元，原因是本年度召开水稻栽培技术培训。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出25.12万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.06万元，占95.8%；公务接待费支出1.07万元，占4.3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。较上年增加（减少）-6.9万元，主要原因是今年无因公出国。

公务用车购置及运行维护费支出24.06万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出24.06万元，用于公车加油，维修维护车辆保险等。车均运维费3.44万元，较上年增0.66万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费主要用于科技项目调研检查以及科普宣传，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出1.07万元。其中：国内公务接待费1.07万元，接待22批次，共接待123人次。较上年增加（减少）-0.18万元，主要原因是公用经费压缩。

三、预算绩效情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出110.43万元，比2018年减少64.63万元，降低36.9%。（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计103.6万元，其中：政府采购货物支出21.64万元,比2018年增加3.94万元，增长22.2%；政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出81.96万元，比2018年减少129.84万元，降低61.3%。授予中小企业合同金额0万元。      （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆，主要用于：机要通讯;应急保障用车1辆，主要用于：应急保障；特种专业技术用车1辆,主要用于：特种专业技术用车；其他用车5辆，主要是用于日常项目检查。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵云峰    联系电话：0482-8414393