内蒙古自治区兴安盟科学技术信息研究所

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

负责全盟科技信息职能工作。制定全盟科技信息工作发展计划，进行组织协调、业务指导和人员培训；

负责全盟科技信息成果登记，参与全区科技信息成果的评审工作；

负责组织搜集国内外最新科技文献、产品样本，实物样品和缩徽视听资料等，通过整理加工，存储和检索，建立多学科、跨行业的科技项目信息库；

及时掌握国内外科技发展动向，有效地开展科技咨询和信息传递工作，定期向社会发布科技信息；

负责全盟科技信息网络建设工作。承担网络规划、设计、设备安装调试等；利用现代信息手段和通信技术，实现与国家科委中心计算机检索，逐步完善全盟科技信息网络；

为科研和生产提供国内外最新科技动态和经济信息、市场信息、管理信息；

承担全盟软科学研究和专题调查研究工作，及时准确地为各级领导决策提供分析研究报告。

二、机构设置

兴安盟科学技术信息研究所是兴安盟科技局下属三级事业单位，在编11人，在岗11人，其中11人为从事自然科学研究人员，2人为高级技术工人，退休8人。

• 2019年度部门决算情况说明

2019年预决算收入与年初预算数对比        

 单位:万元

2019年预决算支出与年初预算数对比

单位：万元

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年年初预算收支总计为162.27万元。本部门2019年度收入总计253.32万元，其中：本年收入合计253.32万元，财政拨款收入253.31万元，其他收入0.02，年初结转和结余3.63万元；支出总计210.74万元，与预决算数据相比减少46.21万元。明细如下：

2080502事业单位退休费预算数6.39万元，实际支出5.6万元，减少了0.79万元，主要用于退休人员财政部分开资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出无预算，实际支出16.51万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出无预算，实际支出7.62万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2101103公务员医疗补助无预算，实际支出4.74万元，主要用于在职人员医疗补助费用支出。

2210201住房公积金预算数为10.79万元，实际支出13.09万元，增加2.3万元，主要原因是2019年度住房公积金正常增长。

2299901其他支出无预算，实际支出0.02万元。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计253.32万元，其中：本年收入合计253.32万元，年初结转和结余3.63万元；支出总计210.74万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余46.21万元。与2018年度相比，收入总计增加66.06万元，增长39.03%；支出总计增加41.11万元，增长24.24%。主要原因：单位2018年年底新增《企业知识产权托管工程》《内蒙古科技特派员创新创业服务体系》两个项目，所以收入和支出都有所增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计253.32万元，其中：财政拨款收入253.31万元，占100.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计210.74万元，其中：基本支出183.35万元，占87%；项目支出27.39万元，占13%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计253.31万元，其中：年初结转和结余3.63万元；支出总计210.73万元，其中：年末结转和结余46.21万元。与2018年度相比，收入增加66.06万元，增长39.03%；支出增加41.11万元，增长24.24%。主要原因：一单位2018年年底新增《企业知识产权托管工程》《内蒙古科技特派员创新创业服务体系》两个项目，款项于2019年拨入。所以收入和支出都有所增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计210.73万元，其中：基本支出183.34万元，占87%；项目支出27.39万元，占13%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出183.34万元，其中：人员经费170.96万元，主要包括：基本工资57.29万元、津贴补贴15.08万元、绩效工资36.80万元、机关事业单位基本养老保险费16.51万元、职业年金缴费7.62万元、公务员医疗补助缴费4.74万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金13.09万元、其他工资福利支出13.51万元、退休费5.6万元，较上年增加19.9万元，主要原因是：社保缴费划归单位缴纳，相关社保费用由单位支付；公用经费12.38万元，主要包括：办公费2.70万元、咨询费1.00万元、手续费0.1万元、邮电费0.05万元、差旅费3.86万元、培训费0.12万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.13万元、工会经费0.73万元、公务用车运行维护费3.50万元，较上年减少4.43万元，主要原因是：单位按照财政压缩一般性支出政策压缩单位一般性支出。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.70万元，支出决算为3.69万元，完成预算的99.73%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要是一是我单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.69万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占94.85%；公务接待费支出0.19万元，占5.15%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是本年度部门无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出3.50万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费，车均运维费3.50万元，较上年无变动，主要原因是落实中夹精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待费0.19万元，接待5批次，共接待26人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年项目支出27.39万元。

《企业知识产权托管工程》支出11.45万元，主要用于办公费0.8万元、印刷费5万元、差旅费0.41万元、其他商品和服务支出1.04万元、办公设备购置4.2万元；

工作开展情况：完善了现有知识产权服务平台，利用平台为企业提供了与知识产权事务相关的政策法规、盟内现有专利企业及专利情况；积极开展到各旗县市现有专利企业调研和知识产权宣传工作，印刷并发放了《知识产权服务手册》，让企业了解知识产权托管的作用和重要性，引导企业开展知识产权托管服务，并与12家试点企业签订了知识产权托管协议。协助托管企业建立和完善了知识产权管理制度和奖励制度，并对托管企业的现有专利进行梳理，对有些企业因未交专利保护年费致使专利处于无效状态进行了提醒；为进一步培养我盟中小学生的发明创造、文艺创作等创新精神，提升青少年的知识产权意识，我们先后到兴安盟高级技工学校、乌兰浩特市第八中学、乌兰浩特蒙古族中学、乌兰浩特蒙古族小学等学校讲解并发放《知识产权服务手册》，为我盟创新型人才培养提供了基础性支撑。

《内蒙古科技特派员创新创业服务体系》支出15.94万元，主要用于印刷费5万元、咨询费2万元、差旅费0.95万元、培训费0.4万元、专用材料费3.89万元、劳务费0.71万元、办公设备购置3万元。

工作开展情况：根据项目计划安排及设定的阶段目标，项目各项考核指标完成情况，各项研发任务的实施进度，示范工程（系统、基地）建设进度。

根据项目计划安排，完成了项目实施方案制定。完成了全盟300名科技特派员登录使用“内蒙古科特派”移动信息服务平台，开展交流互动，明确科技服务目标，确保科技服务工作取得实效。在科右中旗海龙屯嘎查扶助建立了两个科技特派员养鹅示范基地，为示范户、贫困户代表提供了三台联想电脑，并组织嘎查的领导和示范基地的科技特派员去黑龙江齐齐哈尔种鹅场参观学习。为嘎查引进15日龄优质肉鹅鹅雏2000只，分配给28个贫困户和2个示范基地，通过科技特派员的示范带动，使当地的肉鹅养殖取得了较好的收益，鹅的成活率达90%，每只鹅获利30元左右。与盟科技局共同承办了创新创业助力贫困地区脱贫攻坚暨科技计划项目申报与管理培训，盟、旗县市科技管理部门，盟直有关企业、星创天地、众创空间负责人及科技特派员共130余人参加了培训，并为学员发放了种、养殖方面的技术手册600余册。与盟科技局共同承办了兴安盟袁隆平水稻院士专家工作站专题培训，中科院东北地理与农业生态研究所、阿里巴巴数字农业事业部、五常市水稻协会专家分别做专题讲座，盟农牧局、商务局、农牧业研究所和隆华农业公司以及各旗县市农科局业务负责人、科技特派员、水稻种植和大米销售户等150余人参加了培训。为了促进各旗县市科技特派员更好地开展技术服务，我们为每个旗县市农牧和科技局提供种、养殖技术手册1000本，宣传兜400个。

• 部门决算中项目绩效自评结果

      本单位项目均为2018年新增项目，款项于2019年初申请。2019年无项目自评报告。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出12.38万元，比2018年减少2.83万元，减少18.61%。主要原因是：单位压缩一般性支出。

2019年机关运行经费支出主要包括：办公费2.7万元、手续费0.01万元、咨询费1.00万元、培训费0.12万元、公务接待费0.19万元、邮电费0.05万元、差旅费3.86万元、劳务费0.13万元、工会经费0.73万元、公务用车运行维护费3.5万元。

• 政府采购支出情况

     本年政府采购支出7.2万元，为《企业知识产权托管工程》《内蒙古科技特派员创新创业服务体系》两个项目购置办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，主要用于：参加领导机关和有关部门紧急召集的会议和活动，重要公务接待以及参加重要外事活动，集体参加大型会议和重大活动，考察调研、检查指导等集体公务活动，综合性工作督察、考核活动。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈杰    联系电话：0482-8833731