内蒙古自治区兴安盟新能源应用研究所

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

兴安盟新能源应用研究所是兴安盟科技局主管，兴安盟新能源应用研究所推广能源技术、促进能源技术发展、研究太阳能、风能生物能源。

二、机构设置

从单位构成看，兴安盟新能源应用研究所为兴安盟科技局三级单位，是独立核算全额拨款事业单位。内设4个职能科室：办公室、财务室、综合技术室、科技成果推广室。编制部门定编人员：5人，在编人员4人、退休人员8人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年年初预算收入总计为74.88万元，预算支出总计为74.88万元。本部门2019年度收入总计106.65万元，其中：本年收入合计87.32万元，财政拨款收入87.32万元，2060402款项目经费19.33万元；支出总计91.97万元，与预算数据相比减少了增加了17.09万元。明细如下：

2060201机构运行预算数为53.85万元，实际支出54.75万元，与预算数相比增加0.9万元，主要原因是人员工资的小幅增长。

2060299其他基础研究支出预算数为10万元，实际支出4.4万元，与预算数相比减少5.6万元，主要原因是该款项10万元为追加2年期项目经费。

2060402款无预算，实际支出10.24万元，为京蒙合作现代农业技术转移工作站建设项目支出。

2080502事业单位退休费预算数6.3万元，实际支出6.3万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出无预算，实际支出6.04万元，原因是机关事业养老保险从本年度开始由单位自行缴纳。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出无预算，实际支出2.78万元，原因是机关事业职业年金从本年度开始由单位自行缴纳。

2101103公务员医疗补助无预算，实际支出2.67万元，原因是公务员医疗补助从本年度开始由单位自行缴纳。

2210201住房公积金预算数为4.72万元，实际支出4.8万元。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计106.65万元，其中：本年收入合计106.65万元；支出总计106.65万元，其中：年末结转和结余14.69万元。与2018年度相比，收入总计增加24.67万元，增长30.1%；支出总计增加24.67万元，增长30.1%。主要原因：一是本年度机关事业单位基本养老保险、职业年金、公务员医疗补助由财政拨款本单位自行缴纳；二是本单位2018年度项目款19.33万元，本年实际支出10.24万元。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计106.65万元，其中：财政拨款收入106.65万元，占100%。

2019年决算收入与年初预算数对比        

 单位:万元

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计91.97万元，其中：基本支出77.33万元，占84.1%；项目支出14.64万元，占15.9%。

2019年决算支出与年初预算数对比

单位：万元

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计106.65万元，其中：支出总计106.65万元，其中：年末结转和结余14.69万元。与2018年度相比，收入增加24.66万元，增长30.1%；支出增加24.66万元，增长30.1%。主要原因：一是本年度机关事业单位基本养老保险、职业年金、公务员医疗补助由财政拨款本单位自行缴纳；二是本单位2018年度项目款19.33万元，本年实际支出10.24万元。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计91.97万元，其中：基本支出77.32万元，占84.1%；项目支出14.64万元，占15.9%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出77.32万元，其中：人员经费69.96万元，主要包括：基本工资23.01万元、津贴补贴5.13万元、绩效工资13.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.04万元、机关事业单位职业年金缴费2.78万元、公务员医疗补助2.67万元、其他社会保障缴费0.35万元，较上年减少3.66万元，主要原因是：一是本年度退休人员工资大部分改为社保机构发放，二是公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金从本年度开始由单位自行缴纳；公用经费7.36万元，主要包括：办公费1.11万元、手续费0.09万元、邮电费0.3万元、差旅费1.15万元、维修（护）0.05万元、培训费0.05万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.86万元、工会经费0.37、公务用车运行维护费3.24万元，较上年减少0.33万元，主要原因是：本年度压缩了公用经费支出。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.48万元，支出决算为4.21万元，完成预算的93.9%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为4.34万元，支出决算为4.07万元，完成预算的93.7%；公务接待费预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度压缩了公务用车运行维护费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.21万元；公务用车购置及运行维护费支出4.07万元，占96.7%；公务接待费支出0.14万元，占3.3%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出4.07万元。其中：公务用车运行维护费支出4.07万元，用于本单位日常业务需要公务用车以及《京蒙合作现代农业技术转移》项目用车，车均运维费4.07万元，较上年增加0.36万元，主要原因是增加了《京蒙合作现代农业技术转移》项目用车，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待费0.14万元，接待2批次，共接待16人次。主要用于一是国家杂交水稻专家；二是接待袁隆平院士工作站队员。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

……。（至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。）无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

……。（根据项目开展情况，分项目进行项目的绩效评价结果情况综述，并将项目支出绩效自评表附后。）

1.科技成果转化方面，2019年年初针对各旗县开展重大科技成果转化项目调研工作，为落实自治区科技厅对盟市重大科技成果转化任务做初步准备。6月份该项工作由各旗县市科技局推荐，经过筛选出19个重点成果转化项目，并在兴安盟科技信息网予以公布加以推广示范。

2.配合盟科技局工作方面，年初完成了兴安盟科技局布署的关于地厅会商相关材料初稿，为地厅会商下步顺利开展服务。

3.在针对企业服务方面，4月份开展对科右前旗现代农业示范园考察调研，与部分企业建立联系，为后续服务工作打下基础。

4.在秸秆转化方面，参加了在廊坊举办的清洁能源产业论坛，并参观考察了秸秆颗粒燃料锅炉具。

5.京蒙合作现代农业技术转移方面

成果中心在3月赤峰中国北方农业科技成果博览会期间，精心组织和推荐企业、项目单位、团体、合作社参会参展。成果中心组织6家具有地方特色产品并积极带动科技扶贫的企业、团体、合作社参展，共展出产品100余种系列产品，深受与会者喜爱和关注；在博览会期间同期举办的京蒙科技协作助力脱贫攻坚对接大会上，2家企业就有机萝卜高产栽培与萝卜籽油生产加工技术与北京方面实现成功对接，达成合作意向；在博览会期间同期举办的京蒙协作助力脱贫攻坚成果展上，兴安盟科技局共组织了11个项目参展，有7个项目成功进入自治区科技厅特装图片展，其中5个项目展出系列产品50余种。

成果中心与京蒙合作现代农业技术转移工作站合作，于4月26-30日期间，组织40余名涉农科技企业、农牧业种养殖大户、农牧业科技企业、专业合作社的技术负责人到北京开展“京蒙合作现代农业技术转移观摩学习”活动。与会人员在“北京国际现代农业博览会”上对2000家中外企业展出的5000余项农业新产品、新技术、新成果进行参观学习；会议期间参加了智慧三农、高端农业、农业科技创新、农业灌溉新技术等论坛；观摩会议期间与会者到北京国际都市农业示范园区、昌平区草莓园区开展培训与技术交流。

为了更好推进京蒙科技合作，7月份科技厅在锡林浩特召开了京蒙科技扶贫协作工作交流会，将“6＋1”模式，即自治区级1个中心和6个盟市工作站为开展京蒙科技协作扶贫工作重点，会上“京蒙科技合作现代农牧业技术转移兴安盟工作站”授牌成立。

8月份成果中心在全盟范围内开展京蒙现代农业技术转移需求，共获得14项需求上报科技厅，需求正在对接中。

11月份由成果中心承担的《京蒙科技扶贫工作-现代农业技术转移兴安盟工作站建设》项目在科技厅立项，获得自治区科技厅20万元项目支持。

为了精准对接兴安盟与北京市科委的科技扶贫协作工作，10月中旬在北京市科委召开了“北京市科委与兴安盟科技扶贫协作工作座谈会”，根据会议精神，成果中心在对兴安盟农牧局、兴安盟农业科学院、荷马糖业等单位广泛调研基础上形成“2019深化北京市兴安盟科技协作扶贫工作方案”上报科技局。

6. 建立京蒙合作农业新品种、新技术示范点，4月在科右中旗、突泉县建立京蒙合作农业新品种、新技术示范点7个，月底落实地块、种子、肥料、农药，资金到位；5月初已基本完成示范点种植，共种植示范田130余亩，试验及对比品种20余个。10月完成对试验品种进行测产统计工作。

项目支出中包括，差旅费2.31万元，会议费5.55万元，劳务费1万元，公务用车运行维护费0.83万元，其他商品服务支出4.05万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机构运行经费支出54.75万元，比2018年增加0.8万元，增长0.15%。主要原因是：人员工资的小幅增长。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计5.55万元，其中：政府采购服务支出5.55万元，比2018年增加5.55万元，增长100%，主要原因是：2019年度开展项目《京蒙合作现代农业技术转移》会议服务进行政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是用于单位开展业务活动用车。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高莹    联系电话：0482-8833708