内蒙古自治区兴安盟科技创新发展与成果转化中心

2022年部门预算

公开报告

2022年5月10日

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

• “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟科技创新发展与成果转化中心成立于2021年6月15日，由原安盟新能源应用研究所、兴安盟科学技术信息研究所、兴安盟生产力促进中心撤并成立，主管部门是兴安盟科技局，兴安盟科技创新发展与成果转化中心主要职能是创新科技发展、科技成果转化。科学技术研究、技术成果转移转化服务交易市场平台建设、区域科技合作、科技对口支援、科技合作项目平台管理、科技培训、科技项目的受理、评审、过程管理、验收、企业和农村牧区提供科技信息和咨询服务、科技成果转化和统计分析。

（二）部门主要职责

兴安盟科技创新发展与成果转化中心主要职责是创新科技发展、科技成果转化。科学技术研究、技术成果转移转化服务交易市场平台建设、区域科技合作、科技对口支援、科技合作项目平台管理、科技培训、科技项目的受理、评审、过程管理、验收、企业和农村牧区提供科技信息和咨询服务、科技成果转化和统计分析。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴安盟科技创新发展与成果转化中心预算包括：事业单位预算。

（一）机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

盟本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的公益一类事业单位为1家。

编制部门核定编制：16个，在编人员15人、退休人员24人，与上年相比编制减少9个，在编人员减少9人，减少原因是2021年6月机构改革，将编制及人员划转至兴安盟科学技术局，退休人员与上年相比无变化。

（二）单位设置

 纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为 356.05万元，其来源为：财政拨款254.72万元，财政拨款结转：101.33万元。主要用于：科技重大专项资金91.33万元，其他技术研究与开发支出10万元，项目支出机构运行（业务费）指出3.6万元，基本支出251.12万元。我单位为2021年机构改革新成立单位，由原兴安盟新能源应用研究所、兴安盟科学技术信息研究所、兴安盟生产力促进中心撤并成立，2021年三个单位年初预算收支总计为338.04万元，2022年比2021年预算增加18.01万元，增加5.33 %。增加的主要原因：本年度新增科技应用推广项目，以及人员工资及社保经费的增加。

2022年部门预算总支出为356.05万元，其来源为财政拨款收入及财政拨款结转。主要用于：科技重大专项资金91.33万元，其他技术研究与开发支出10万元，项目支出机构运行（业务费）指出3.6万元，基本支出251.12万元。2022年比2021年预算增加18.01万元，增加5.33 %。增加的主要原因：一是本年度新增科技应用推广项目，二是上年度结转以前年度科技项目支持，三是人员工资及社保经费的增加。

（一）2022年部门预算收入情况说明

单位2022年部门预算总收入356.05万元，其中：一般公共预算拨款收入254.72万元；上年结转结余101.33万元，其中：一般公共预算101.33万元。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为356.06万元，其中:基本支出251.12万元，占比70.53%；项目支出104.93万元，占比29.47%。主要用于机构运转、人员工资、办公经费、科技项目方面支出。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

单位2022年财政拨款收支总预算为356.05万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为254.72万元，占比71.54%；上年结转结余101.33万元，占比28.46%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为356.05万元，用于以下方面：科学技术（类）支出266.09万元，占支出的74.73%；社会保障和就业（类）支出52.66万元，占支出的14.79%；卫生健康（类）支出21.17万元，占支出的5.95%；住房保障（类）支出16.13万元，占支出的4.53%。

（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为356.05万元，2022年比2021年财政拨款预算数增加18.01万元，具体情况如下：

1. 科学技术类2022年财政拨款预算数为262.49万元，比上年增加39.08万元。其中：

(1) 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）：2022年财政拨款预算数为161.16万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数减少62.25万元。减少原因是我单位为2021年机构改革新成立单位，由原兴安盟新能源应用研究所、兴安盟科学技术信息研究所、兴安盟生产力促进中心撤并成立。

（2）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：2022年财政拨款预算数为10万元。主要用于《甜菜化控技术的应用与推广》项目。此项支出2021年财政拨款无预算，本年增加10万元，主要原因是本年有新增加项目：《甜菜化控技术的应用与推广》项目。

（3）科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：2022年财政拨款预算数为91.33万元。主要用于科技大市场建设项目。此项支出为上年项目资金结转列入本年预算。

2.社会保障和就业（类）2022年财政拨款预算数为52.67万元，比上年增加（减少）0.00万元。其中：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

2022年财政拨款预算数为51.31万元。其中:事业单位离退休（项）19.06万元，主要用于2022年退休人员工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.5万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.75万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。比2021年财政拨款预算数减少5万元。减少原因：我单位为2021年机构改革新成立单位，由原兴安盟新能源应用研究所、兴安盟科学技术信息研究所、兴安盟生产力促进中心撤并成立，人员分别划转至我单位和兴安盟科学技术局。

（2）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：

2022年财政拨款预算数为1.34万元。其中: 其他社会保障和就业支出（项）1.34万元，主要用于2022年在职人员工伤保险及失业保险。比2021年财政拨款预算数减少6万元。减少原因：我单位为2021年机构改革新成立单位，由原兴安盟新能源应用研究所、兴安盟科学技术信息研究所、兴安盟生产力促进中心撤并成立，人员分别划转至我单位和兴安盟科学技术局。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

2022年财政拨款预算数21.17万元。事业单位医疗（项）10.35万元，主要用于单位医疗保险缴费。公务员医疗补助（项）10.82万元，主要用于公务员医疗补助缴费。比2021年财政拨款预算减少3.95万元。减少原因：我单位为2021年机构改革新成立单位，由原兴安盟新能源应用研究所、兴安盟科学技术信息研究所、兴安盟生产力促进中心撤并成立，人员分别划转至我单位和兴安盟科学技术局。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2022年财政拨款预算数为16.13万元，主要用于缴纳职工住房公积金。比2021年财政拨款预算减少5.12万元。减少原因：我单位为2021年机构改革新成立单位，由原兴安盟新能源应用研究所、兴安盟科学技术信息研究所、兴安盟生产力促进中心撤并成立，人员分别划转至我单位和兴安盟科学技术局。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为7.2万元，占总支出的1.84%，比上年减少3.6万元，减少33.33%。减少原因是我单位为2021年机构改革新成立单位，由原兴安盟新能源应用研究所、兴安盟科学技术信息研究所、兴安盟生产力促进中心撤并成立，人员、车辆分别划转至我单位和兴安盟科学技术局。

其中：

1.我单位无因公出国（境）费预算支出。

2.公务接待费0.2万元，比上年预算数减少0.1万元，减少33.33%；减少原因是我单位为2021年机构改革新成立单位，由原兴安盟新能源应用研究所、兴安盟科学技术信息研究所、兴安盟生产力促进中心撤并成立，人员、车辆分别划转至我单位和兴安盟科学技术局。

3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算7万元，比上年预算数减少3.5万元，减少33.33%；其中：公务用车运行维护费7万元，比上年预算10.5万元减少3.5万元，减少原因是我单位为2021年机构改革新成立单位，由原兴安盟新能源应用研究所、兴安盟科学技术信息研究所、兴安盟生产力促进中心撤并成立，人员、车辆分别划转至我单位和兴安盟科学技术局。

第三部分  其他公开事项说明

一、机构运行经费安排情况说明

机构运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位机构运行经费财政拨款预算19.9万元，主要包括以下支出：办公费0.94万元，工会经费2.51万元，福利费1.89万元，公务用车运行维护费7万元，印刷费0.1万元，手续费0.3万元，邮电费0.45万元，差旅费5.35万元，公务接待费0.2万元，其他工资福利支出1.17万元。比上年减少6.89万元，减少25.72%，减少主要原因：我单位为2021年机构改革新成立单位，由原兴安盟新能源应用研究所、兴安盟科学技术信息研究所、兴安盟生产力促进中心撤并成立，人员分别划转至我单位和兴安盟科学技术局。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算0.00万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，单位全部门固定资产152.53万元，无形资产42.48万元。

截至2021年末，单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要用于单位业务用车;单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

• 部门组织征收收入计划

2022年单位部门组织征收收入计划0.00万元。

五、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我单位填报绩效目标的预算项目共计10个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算254.72万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：       联系电话：

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

      2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。