内蒙古自治区

兴安盟科学技术局

2022年部门预算

公开报告

2022年 5月 10日

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

• “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

主要职能：

（1）贯彻执行国家及自治区关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例，并组织监督实施。

（2）研究确定全盟科技发展布局和优先领域，编制全盟科技发展、民用科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（3）研究提出全盟科技体制改革的有关政策和措施；推动科技创新体系建设，提高科技创新能力；指导全盟科技体制改革工作。

（4）研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”和科技外事经费等有关费用的预、决算。

（5）研究制订全盟加强基础性研究、高新技术发展的政策措施和自然科学基金计划、攻关计划，并组织实施。

（6）强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；管理全盟高新技术重点新产品工作；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的制订并指导实施。

（7）编制全盟科技示范基地、工程技术研究开发中心、科技园区和重点实验室等科技基地的建设规划、计划，并组织实施。

（8）研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

（9）归口管理全盟科技合作与交流工作。编制科技合作计划；商签和执行官方科技合作协议、协定；协调重要民间科技合作交流活动；会同有关部门审核派遣出国、出境和邀请外国、地区科技交流团组。

（10）负责归口管理全盟科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权保护等工作；制订科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

（11）负责科技信息、科技统计工作； 审核科研机构的组建和调整；指导全盟民营科技工作。

（12）承办盟行署和自治区科学技术厅交办的其他事项。

（二）部门主要职责

负责归口管理全盟科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权保护等工作；制订科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

兴安盟科学技术局为兴安盟行政公署直属行政部门，共有在岗职24人，其中：行政在岗8人，事业在岗16人，离退休 26人。内设 6 个职能科室：办公室（政策法规与监督科）、综合计划与成果转化科、资源配置与管理科、高新技术及科技合作科（外国专家局）、农村科技与社会发展科技科、机关党建人事科，下设一个不独立核算事业单位：综合保障中心。

机关行政编制11个、在岗人员8人；综合保障中心编制17个、在岗人员16人。

机关行政在岗较上年增加1人，原因为事业单位调入。

机关事业在岗较上年增加8人，原因是由于事业单位机构改革，5个事业单位合并。

（二）单位设置

 纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为388.41万元，其来源为财政拨款。主要用于单位职工工资及单位运转支出。比2021年预算增加99.32 万元，增加34.35 %。增加的主要原因：事业单位改革局内人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

2022年部门预算总支出为388.41万元，其来源为财政拨款。主要用于单位职工工资及单位运转支出。比2021年预算增加99.32 万元，增加34.35 %。增加的主要原因：事业单位改革局内人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

（一）2022年部门预算收入情况说明

单位2022年部门预算总收入388.41万元；其中一般公共预算拨款收入388.41万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元；上年结转结余0.00万元，其中：一般公共预算0.00万元，单位资金0.00万元。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为388.41万元，其中:基本支出381.61万元，占比98.25%；项目支出6.8万元，占比1.75%。事业单位经营支出0万元，占比0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

单位2022年财政拨款收支总预算为388.41万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为388.41万元，占比100.00%；上年结转结余0.00万元，占比0.00%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为388.41万元，用于以下方面：科学技术支出（类）支出258.33万元，占支出的66.5%；社会保障和就业（类）支出76.39万元，占支出的19.67%；卫生健康（类）支出28.98万元，占支出的7.46%；住房保障（类）支出24.7万元，占支出的6.36%。

（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为388.41万元，比2021年财政拨款预算数增加99.32 万元，具体情况如下：

1. 科学技术支出类2022年财政拨款预算数为258.33万元，比上年增加65.58万元。其中：

(1) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2022年财政拨款预算数为258.33万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加65.58万元。增加原因是事业单位改革单位人员增加。

2.社会保障和就业（类）2022年财政拨款预算数为76.39万元，比上年增加20.5万元。其中：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

2022年财政拨款预算数为70.84万元。其中:归口管理的行政单位离退休（项）21.43万元，主要用于单位退休人员基本工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.94万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.47万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。比2021年财政拨款预算数增加19.89万元。增加原因：事业单位改革，职工人数增加社保缴费增加。

（2）社会保障和就业（类）抚恤（款）

2022年财政拨款预算数为3.93万元。其中：死亡抚恤（项）3.9万元，主要用于单位去世人员家属抚恤金发放。与上年无变动。

（3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

2022年财政拨款预算数为1.62万元。其中：其他社会保障和就业支出1.62万元，主要用于单位职工失业保险缴费。比2021年财政拨款预算增加0.07万元。增加原因：事业单位改革，职工人数增加社保缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

2022年财政拨款预算数28.98万元。行政单位医疗（项）22.81万元,主要用于单位职工医疗保险缴费。公务员医疗补助（项）6.18万元，主要用于单位公务员医疗补助资金。比2021年财政拨款预算增加5.53万元。增加原因：事业单位改革，职工人数增加社保缴费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2022年财政拨款预算数为24.7万元，主要用于职工住房公积金缴费。比2021年财政拨款预算增加7.69万元。增加原因：事业单位改革，职工人数增加住房公积金缴费增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为7.53万元，占总支出的1.93%，比上年增加3.63万元，增加93.07%。增加原因是事业单位改革划入单位小汽车一辆，公务用车维护费增加。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元。

2.公务接待费0.53万元，比上年预算数增加0.13万元，增加24.53%；增加原因是事业单位改革单位人员增加。

3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算7万元，比上年预算数增加3.5万元，增加100%；其中：公务用车运行维护费7万元，比上年预算3.5万元增加3.5万元，增加100%。增加原因是事业单位改革划入单位小汽车一辆，公务用车维护费增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位机关运行经费财政拨款预算36.59万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费1.79万元，办公费3.94万元，手续费0.07万元，邮电费1万元，差旅费2万元，维修（护）费1.5万元，租赁费0.5万元，培训费0.1万元，公务接待费0.53万元，工会经费3.84万元，福利费2.88万元，公务用车维护费7万元，其它交通费用11.45万元，比上年增加6.87万元，增加23.11%，增加主要原因：事业单位改革，人员增加，机关运行经费增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算0.00万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，单位全部门固定资产8.89万元，无形资产0.00万元。

截至2021年末，单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

• 部门组织征收收入计划

2022年我单位无组织征收收入计划。

五、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我单位填报绩效目标的预算项目共计12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算388.41万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：       联系电话：

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

      2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。