2025年度兴安盟科技创新发展与成果转化中心预算公开

2025年度兴安盟科技创新发展与成果转化中心预算公开

批复时间：2025  年   3  月  24 日

公开时间：2025  年   3  月  27 日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度兴安盟科技创新发展与成果转化中心预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、 主要职能职责

兴安盟科技创新发展与成果转化中心是兴安盟科学技术局下属独立核算的事业单位，主要职能是创新科技发展、科技成果转化。

主要职责：创新科技发展、科技成果转化。科学技术研究、技术成果转移转化服务交易市场平台建设、区域科技合作、科技对口支援、科技合作项目平台管理、科技培训、科技项目的受理、评审、过程管理验收、企业和农村牧区提供科技信息和咨询服务、科技成果转化和统计分析。

二、 单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，兴安盟科技创新发展与成果转化中心内设机构包括办公室、财务室、项目推广室3个职能科室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2024年单位预算编制人数16人，其中:行政编制0人，事业编制16人。截至2024年12月底实在职人员12人，其中:行政编制0人，事业编制12人。离退休27人，聘用人员0人。

2.从预算单位构成看，纳入2024年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括:兴安盟科技创新发展与成果转化中心。详细情况见表：

三、 2025年度单位主要工作任务及目标

1.完善“蒙科聚”创新驱动兴安盟分平台服务，通过平台及时反馈企业的需求，为企业与国内知名大学、研究院架起一个技术创新、成果转移转化的信息交流服务平台。

2.依托科技服务项目，聘请农牧专家开展形式多样的培训6次、现场指导活动60次，针对农牧民的需求，组织相关专家走到田间地头，进行面对面的种植养殖技术的指导、解答、解决农牧民在生产生活中遇到的问题和难题。

3.完成与上海交通大学内蒙古研究院合作的3个项目的验收工作。《有机废弃物厌氧发酵制取沼气及沼液沼渣综合利用关键技术的研究与示范》、《玉米膨化饲料关键技术提升研究》、《水稻米糠深加工及高值化利用技术研究》。

4.水稻米糠深加工工厂启动运行生产产品。围绕“兴安盟米糠深加工研发中心”进一步拓展米糠后端加工产业链。

5.完成与江南大学合作的外包装设计项目。桦树汁系列产品外包装设计、一群羊食品系列牛肉干，烤羊排，烧烤鸡等常温保存的食品产品包装设计、“魅力札萨克图”LOGO及系列产品的外包装设计。

6.完善企业科技特派员工作站的工作职能职责，以工作站作为企业创新主体，引进能为兴安盟企业提供服务的高等院校、科研院所、科技型服务企业的高等人才为企业服务，营造企业创新环境，提高为企业服务的能力和水平，推动企业创新能力的提升。

7.与上海交通大学内蒙古研究院合作，为兴安盟企业促成成果转移转化科技合作项目落地。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2025年度收入、支出预算总计485.97万元，与上年相比收、支预算总计各减少225.26万元，减少31.67%。其中：

（一）收入预算总计485.97万元。包括：

1．本年收入合计485.97万元。

（1）一般公共预算拨款收入244.17万元，与上年相比减少81.39万元，减少25.00%。主要原因是本年存在上年未完结项目，使本年预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入241.80万元，与上年相比减少143.86万元，减少37.30%。主要原因是其他收入为财政拨款科技项目资金转存基本户，因项目实施结余减少，使其他收入较上年降低。

2．上年结转结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计458.97万元。包括：

1．本年支出合计458.97万元。

（1）科学技术（类）支出389.72万元，主要用于在职人员基本工资津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作，以及玉米膨化饲料关键技术提升研究、2023企业科技特派员建设项目、北方寒地水稻旱作绿色栽培技术的示范推广、“蒙科聚”创新平台驱动建设等项目支出。与上年相比减少203.26万元，减少34.28%。主要原因是本年存在上年未完结项目，因项目实施结余减少，使科学技术支出较上年降低。

（2）社会保障和就业（类）支出62.09万元，主要用于退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、在职人员工伤保险及失业保险。与上年相比减少11.35万元，增长15.45%。主要原因是本年度退休2人，使社会保障和就业支出较上年减少。

（3）卫生健康（类）支出20.28万元，主要用于在职职工基本医疗缴费支出、在职与退休公务员医疗补助缴费支出。与上年相比减少5万元，减少19.78%。主要原因是本年度退休2人，使卫生健康支出较上年减少。

（4）住房保障（类）支出13.87万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。与上年相比减少5.65万元，减少28.94%。主要原因是本年度退休2人，使住房保障支出较上年减少。

2．年终结转结余0.00万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2025年度收入预算总计485.97万元，包括本年收入485.97万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入244.17万元，占50.24%；

本年政府性基金预算收入 0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0 .00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入241.80万元，占49.76%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2025年度支出预算合计485.97万元，其中：

基本支出244.17万元，占50.24%；

项目支出241.8万元，占49.76 %；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2025年度财政拨款收、支总预算244.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少81.39万元，减少25.00%。主要原因是本年存在上年未完结项目，使本年预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算244.17万元，与上年相比减少81.39万元，减少25.00%。具体情况如下：

（一）科学技术（类）

科学技术类年初预算数为147.92万元，与上年相比减少177.64万元。其中：

1.基础研究(款)机构运行(项)。年初预算147.92万元，与上年相比增加55.80万元，减少27.39%。变动原因：本年度退休2人，使人员经费及公用经费减少。

2.基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算0.00万元，与上年相比减少3.60万元，减少100.00%。本年根据要求缩减了科技成果转化工作经费支出。

（二）社会保障和就业(类)

社会保障和就业类年初预算数为62.09万元，与上年相比减少11.35万元。其中：

1．行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算36.19万元，与上年相比减少0.74万元，减少2.00%。变动原因：预算核定基数变化导致，各项缴费金额减少。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算16.43万元，与上年相比减少6.73万元，减少29.06%。变动原因:本年度退休2人，使机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算8.21万元，与上年相比减少3.37万元，减少29.1%。变动原因:本年度退休2人，使机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.26万元，与上年相比减少0.50万元，减少28.41%。变动原因:本年度退休2人，使其他社会保障和就业支出减少。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为20.28万元，与上年相比减少5万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算9.83万元，与上年相比减少3.78万元，减少27.78%。变动原因:本年度退休2人，使事业单位医疗支出减少。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算10.46万元，与上年相比减少1.21万元，减少10.37%。变动原因:本年度退休2人，使公务员医疗补助支出减少。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为13.87万元，与上年相比减少5.65万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算13.87万元，与上年相比减少5.65万元，减少28.94%。变动原因:本年度退休2人，使公务员医疗补助支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算244.17万元，其中：

（一）人员经费224.61万元。主要包括：基本工资56.15万元、津贴补贴26.76万元、奖金11.89万元、绩效工资33.56万元、机关事业单位基本养老保险16.43万元、职业年金缴费8.21万元、职工基本医疗保险缴费9.83万元、公务员医疗补助缴费10.46万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金13.87万元、退休费36.19万元。

（二）公用经费19.56万元。主要包括：办公费2.94万元、印刷费0.25万元、手续费0.15万元、邮电费0.30万元、差旅费2.00万元、维修(护)费0.50万元、培训费0.10万元、公务接待费0.10万元、工会经费2.31万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品服务支出1.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.10万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占98.59%；公务接待费支出0.10万元，占1.41%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出，与上年比无变化。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出7.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本单位无公务用车购置预算支出，与上年比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因与上年比无变化。

3．公务接待费预算支出0.10万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因与上年比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2025年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额241.80万元。其中，财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金241.80万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2025年度机构运行经费预算支出19.56万元，主要包括：办公费2.94万元、印刷费0.25万元、手续费0.15万元、邮电费0.30万元、差旅费2.00万元、维修(护)费0.50万元、培训费0.10万元、公务接待费0.10万元、工会经费2.31万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品服务支出1.98万元。与上年相比减少0.54万元，减少2.69%。主要原因是：本年度退休2人，使机构运行经费支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2025年度政府采购支出预算总额27.73万元，其中：拟采购货物支出26.23万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出1.50万元。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

兴安盟科技创新发展与成果转化中心2025年度填报绩效目标的预算项目25个，公开项目25个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算485.97万元，占全部项目预算的100.00%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高莹           联系电话：8833708

第五部分  2025年度兴安盟科技创新发展与成果转化中心预算表