2024年度兴安盟科学技术局（本级）预算公开报告

2024年度兴安盟科学技术局（本级）

预算公开

批复时间：2024年3月29日

公开时间：2024年4月8日

目录

第一部分   单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分   2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、 主要职能职责

1.主要职能：承担全盟科学技术发展战略、规划、政策等方面前瞻性与综合性研究相关工作。

2.主要职责：

（1）贯彻执行国家及自治区关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例，并组织监督实施。

（2）研究确定全盟科技发展布局和优先领域，编制全盟科技发展、民用科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（3）研究提出全盟科技体制改革的有关政策和措施；推动科技创新体系建设，提高科技创新能力；指导全盟科技体制改革工作。

（4）研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”和科技外事经费等有关费用的预、决算。

（5）研究制订全盟加强基础性研究、高新技术发展的政策措施和自然科学基金计划、攻关计划，并组织实施。

（6）强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；管理全盟高新技术重点新产品工作；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的制订并指导实施。

（7）编制全盟科技示范基地、工程技术研究开发中心、科技园区和重点实验室等科技基地的建设规划、计划，并组织实施。

（8）研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

（9）归口管理全盟科技合作与交流工作。编制科技合作计划；商签和执行官方科技合作协议、协定；协调重要民间科技合作交流活动；会同有关单位审核派遣出国、出境和邀请外国、地区科技交流团组。

（10）负责归口管理全盟科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权保护等工作；制订科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

（11）负责科技信息、科技统计工作；审核科研机构的组建和调整；指导全盟民营科技工作。

（12）承办盟行署和自治区科学技术厅交办的其他事项。

二、 单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室（政策法规与监督科）、综合计划与成果转化科、资源配置与管理科、高新技术及科技合作科（外国专家局）、农村科技与社会发展科技科、机关党建人事科。2024年预算编制人数28人，其中：行政编制11人，事业编制17人。截至2023年12月底实在职27人，其中：行政编制11人、事业编制16人。与上年相比增加1人，为事业编制新增人员。离退休27人。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为财政拨款的行政单位，具体包括：兴安盟科学技术局（本级）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟科学技术局（本级）	财政拨款的行政单位

三、 2024年度单位主要工作任务及目标

（一）科技资金逐年递增。年初以来，累计向上争取科技资金5193.2万元，已下达3663.2万元，完成年度任务目标的89%。获批国家重点研发计划项目3个，支持资金1800万元。立项成功自治区重点研发和成果转化计划项目14个，支持资金1290万元。截至11月末，全盟科学技术支出为1.34亿元，同比增长108%，超额完成自治区下达“年均增长20%”的任务目标。今年，盟本级安排科技专项资金5555.5万元，“真金白银”鼓励科技创新。其中，企业奖励性补助资金1853万元，袁隆平院士工作站建设经费1200万元，校企合作项目资金1000万元，盟本级应用技术研究与开发资金690万元，盟行署与中国农业科学院框架合作协议经费500万元。

（二）研发投入攻坚行动取得实效。充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，强化政府研发投入引导带动作用。组织召开兴安盟研发投入经费归集辅导暨“云科税通”平台使用培训会、2023年度研发投入倒计时攻坚会。聘请北京国科税通公司，利用数字化手段帮助企业归集研发费用，累计现场辅导企事业单位72家，集中培训2场，入企指导、服务30次，电话指导、回访60余次。2022年，我盟科学研究与试验发展（R&D）经费投入达到1.9亿元，较2021年增加1.1亿元，同比增长155.4%，增速位居全区第一，超额完成自治区下达“十四五期间R&D经费投入年均增长89%”的任务目标；投入强度达到0.28%，较2021年增加0.15个百分点，增幅位居全区第二。

（三）科技交流合作全面深化。深入实施“京蒙协作”“科技兴蒙”行动，截至目前，我盟已有82家企事业单位与43家高校、科研院所达成科技合作164个，产出成果及产业化落地60个。今年以来，促成我盟34家企业与中国农科院农产品加工所、江南大学、上海交通大学达成科技合作项目43个。其中，与中国农科院农产品加工所合作实施科技项目16个，联合召开了“中国农科院农产品加工研究所·兴安盟科技成果推介会”和“科技合作项目线上签约会”，揭牌成立“中国农业科学院农产品加工所首席科学家工作站和研究生实践基地”。与江南大学合作实施科技项目19个，举办“大食物观·食品科技与产业创新发展阿尔山峰会”，揭牌成立“江南大学·兴安盟大食物观实践创新基地”。在江南大学技术转移地方分中心2022年度考核结果的公示中，我盟的“江南大学技术创新中心兴安盟分中心”在全国56个分中心中排名第一。北峰岭粮油有限公司联合江南大学食品学院制定的《浓香菜籽油生产技术规范》（T/CIQA54-2023）国家行业团体标准，意味着我盟粮油企业第一次拥有了国家行业团体标准。与上海交通大学合作实施科技项目6个，主要在米糠高值化利用中试基地建设、打造乡村振兴样板村等方面开展合作。与中国农业大学合作实施科技项目2个，主要在新型饲料产品研发等方面开展合作。与蒙古国立大学合作实施科技项目1个，正在创建“国际科技合作基地”。与北京地区合作方面，深入推进“科技创新倍增计划”，持续深化与海淀区的科技交流合作，打造“前·海科技”品牌，推动兴安北京科技园提档升级，建立自治区级科创平台载体5个，通过“校、地、企”合作模式达成科技合作14项、储备合作项目10项。引进北京专家12人，培训各领域科技人才299人次。联合打造前·海乡村振兴融创基地，举办京蒙协作科技人才培训班2期，“前·海科技杯”创新创业大赛1次，双方联动协作能力显著增强。

（四）袁隆平院士工作站成绩突出。充分发挥“两中心一基地一研究院”的创新平台作用，做好水稻新品系、新品种的研发和示范推广力度。举办“禾下乘凉梦—袁隆平院士工作站建站五周年系列活动”，策划的“超时空对话”，仅在兴安日报抖音官网账号上的点击量就超过3000万。举办“兴安盟袁隆平院士工作站建站五周年暨2023年优质水稻测产观摩会”，经专家组测算，香型优质水稻品种“X56”平均亩产为594.6公斤、耐盐碱水稻品系“兴粳17”平均亩产为552.1公斤，优质水稻新品种丰产性突出、稻米品质优良，耐盐碱水稻连续5年亩产超过500公斤。今年，新品种兴粳14已通过审定，预计年底前157、1189两个品种可通过审定，兴隆18、244、133三个品种可通过自治区第二年区试，另有6个品种可通过自治区第一年区试。157、X56等优质水稻新品系、新品种推广面积达10万亩。

第二部分  2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟科学技术局2024年度收入、支出预算总计6062.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加1179.39万元，增长24.15%。其中：

（一）收入预算总计6062.27万元。包括：

1．本年收入合计6062.27万元。

（1）一般公共预算拨款收入6062.27万元，与上年相比增加1179.39万元，增长24.15%。主要原因是本年度盟本级科技项目增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计6062.27万元。包括：

1．本年支出合计6062.27万元。

（1）科学技术支出（类）支出5875.48万元，主要用于单位职工工资，单位日常支出，科技专项经费等。与上年相比增加1174.62万元，增长24.98%。主要原因是本年度盟本级科技项目增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出111.12万元，主要用于职工社会保险缴费。与上年相比增加3.67万元，增长3.4%。主要原因是单位本年度新增人员一人，社保缴费增加。

（3）卫生健康支出（类）支出41.86万元，主要用于职工社会保险缴费。与上年相比增加1.08万元，增长2.6%。主要原因是单位本年度新增人员一人，社保缴费增加。

（4）住房保障支出（类）支出33.81万元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比增加0.02万元，增长0.5%。主要原因是单位事业编制新考入两人，住房公积金支出增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

兴安盟科学技术局单位2024年度收入预算总计6062.27万元，包括本年收入6062.27万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入6062.27万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

兴安盟科学技术局2024年度支出预算合计6062.27万元，其中：

基本支出540.86万元，占8.92%；

项目支出5521.41万元，占91.08%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟科学技术局2024年度财政拨款收、支总预算6062.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1179.39万元，增长24.51%。主要原因是本年度盟本级科技项目《企业奖励性补助》项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算6062.27万元，与上年相比增加1179.39万元，增长24.51%。具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类年初预算数为5875.48万元，与上年相比增加1175.62万元。其中：

1.科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算349.69万元，与上年相比增加11.15万元，增长3.29%。变动原因：本年度新增人员一名，职工工资及单位经费增加。

2.科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6.8万元，与上年相比增加6.8万元，增长0%。变动原因：本年度新增项目《科学技术工作经费》。

3.科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算4.38万元，与上年相比增加4.38万元，增长100%。变动原因：本年度新增一名退役军人援助岗。

4.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算5514.61万元，与上年相比增加1159.09万元，增长26.61%。变动原因：本年度盟本级科技项目《企业奖励性补助》项目资金增加目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为111.12万元，与上年相比增加3.67万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算44.47万元，与上年相比增加3.12万元，增长7.54%。变动原因：本年度新增退休1人，退休费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.8万元，与上年相比增加0.01万元，增加0.02%。变动原因：本年度正常增资，养老保险缴费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.90万元，与上年相比增加0.01万元，增加0.05%。变动原因：本年度正常增资，职业年金缴费增加。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算4.59万元，与上年相比增加0.57万元，增加14.17%。变动原因：本年度抚恤金调标。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算2.36万元，与上年相比减少0.04万元，下降1.6%。变动原因：本年度事业编制人员调入行政编制，失业保险缴费减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为41.86万元，与上年相比增加1.09万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算23.92万元，与上年相比增加0.16万元，增长6.73%。变动原因：本年度正常增资。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算17.95万元，与上年相比增加0.93万元，增长5.46%。变动原因：本年度新增公务员人员。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 53.34 万元， 与上年相比增加 10.12万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算33.81万元，与上年相比增加0.02万元，增长0.59%。变动原因：本年度新增人员1人，增加公积金支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算540.86万元，其中：

（一）人员经费 502.11万元。主要包括：基本工资128.6万元、津贴补贴96.67万元、奖金33.84万元、绩效工资48.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.80万元、职业年金缴费19.90万元、职工基本医疗保险缴费23.92万元、公务员医疗补助缴费17.95万元、其他社会保障缴费5.56万元、住房公积金33.81万元、其他工资福利支出4.38万元、退休费44.47万元、生活补助4.59万元。

（二）公用经费 38.76万元。主要包括：印刷费1万元、手续费0.15万元、水费0.2万元、邮电费0.8万元、差旅费8.24万元、维修（护）费2万元、培训费0.03万元、公务接待费0.53万元、劳务费0.4万元、工会经费5.09万元、福利费3.82万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用12万元、其他商品和服务支出1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴安盟科学技术局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.03万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占86.85%；公务接待费支出0.53万元，占13.15%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平。

3．公务接待费预算支出0.53万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

兴安盟科学技术局2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

兴安盟科学技术局2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

兴安盟科学技术局2024年度预算安排项目6个，项目预算总金额5521.41万元。其中，财政本年拨款金额5521.41万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

兴安盟科学技术局2024年度机构运行经费预算支出38.76万元，其中：印刷费1万元、手续费0.15万元、水费0.2万元、邮电费0.8万元、差旅费8.24万元、维修（护）费2万元、培训费0.03万元、公务接待费0.53万元、劳务费0.4万元、工会经费5.09万元、福利费3.82万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用12万元、其他商品和服务支出1万元。与上年相比增加1.89万元，增长5.12%。主要原因是：本年度事业编制增加1人，单位公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

兴安盟科学技术局2024年度政府采购支出预算总额4.47万元，其中：拟采购货物支出0.77万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3.7万元。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟科学技术局共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备     台0（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

兴安盟科学技术局2024年度填报绩效目标的预算项目6个，公开项目6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5521.41万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩笑   联系电话：18447329816

第五部分 2024年度单位预算表

详见附表：科技局2024预算公开表本级.xlsx