2023年度兴安盟科学技术局预算公开报告（汇总）

2023年度兴安盟科学技术局预算公开报告（汇总）

批复时间： 2023 年   4  月  7  日

公开时间：  2023 年  4  月  25 日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、 主要职能职责

（1）     贯彻执行国家及自治区关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例，并组织监督实施。

（2）     研究确定全盟科技发展布局和优先领域，编制全盟科技发展、民用科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（3）     研究提出全盟科技体制改革的有关政策和措施；推动科技创新体系建设，提高科技创新能力；指导全盟科技体制改革工作。

（4）     研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”和科技外事经费等有关费用的预、决算。

（5）     研究制订全盟加强基础性研究、高新技术发展的政策措施和自然科学基金计划、攻关计划，并组织实施。

（6）     强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作； 指导科技成果转化；管理全盟高新技术重点新产品工作；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的制订并指导实施。

（7）     编制全盟科技示范基地、工程技术研究开发中心、科技园区和重点实验室等科技基地的建设规划、计划，并组织实施。

（8）     研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

（9）     归口管理全盟科技合作与交流工作。编制科技合作计划；商签和执行官方科技合作协议、协定；协调重要民间科技合作交流活动；会同有关单位审核派遣出国、出境和邀请外国、地区科技交流团组。

（10）     负责归口管理全盟科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权保护等工作；制订科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询 、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

（11）     负责科技信息、科技统计工作； 审核科研机构的组建和调整；指导全盟民营科技工作。

（12）     代表盟行署管理全盟专利工作。

（13）     承办盟行署和自治区科学技术厅交办的其他事项

二、 部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（政策法规与监督科）、综合计划与成果转化科、资源配置与管理科、高新技术及科技合作科（外国专家局）、农村科技与社会发展科技科、机关党建人事科6个职能科室。本部门下属单位包括：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。

2023年预算编制人数44人，其中：行政编制11人，事业编制33人。截至2022年12月底实在职41人，其中：行政编制8人、事业编制33人。 离退休 50人。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：兴安盟科技局本级、兴安盟科技创新发展与成果转化中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟科学技术局本级	财政拨款的行政单位
2	兴安盟科技创新发展与成果转化中心	公益一类事业单位

三、 2023年度部门主要工作任务及目标

（一）积极营造良好的科技创新生态。全面深化科技体制改革，研究制定《兴安盟科技体制改革三年攻坚实施方案》，围绕发挥创新主体作用、建设高层次科研平台、深化人才发展体制机制改革、完善科技成果评价和转化机制、畅通科技创新融资渠道、深化科技管理体制改革等方面进行改革。继续落实好自治区和我盟各项科技政策措施，探索“盟旗共建”工作机制，充分释放旗县市创新发展的巨大潜力和强大动能，形成全盟推动科技创新的合力。与江南大学等大院大所举办科技需求交流会和成果发布会等活动，促进供需双方对接，激发全社会创新活力。

（二）持续加大项目资金支持力度。积极向上争取资金和项目，2023年，力争向科技部和科技厅争取、中央引导金项目、自治区重大专项等各类资金6700万元，较今年增长10%。深入实施研发投入攻坚行动，在加大盟级科技投入刚性增长的基础上，将旗县市、盟经济技术开发区、盟农垦集团等科技投入增长纳入对领导班子的年度考核内容，落实科技支出责任。用好“云科税通”平台，在“挖存量”“找增量”上下功夫，抓住具有研发潜力的重点企业，开展精准辅导。落实好研发费用加计扣除等各项奖补政策，建立社会多渠道投入激励机制，引导和鼓励金融机构创新金融工具和产品，加大对科技型企业的信贷支持。

（三）组织开展有效关键技术攻关和先进技术成果落地转化。紧扣我盟重点产业链和重点领域，重点在农牧业产业化、农畜产品精深加工、种业创新、林果业、生态建设和保护、清洁能源、数字经济等领域开展关键技术攻关和成果转移转化。成立育繁推一体化种子公司，围绕我盟袁隆平院士工作站培育的高产优质水稻品种、生物育种玉米和大豆等品种，打造杂交水稻、生物育种玉米、大豆的种源生产基地和关键技术输出基地。依托我盟科技大市场，做好科技成果转移转化服务，开展信息发布、成果推介等技术转移转化一体化服务。

（四）引导企业强化科技合作。深入实施“科技兴蒙”行动，落实科技兴蒙“4+8+N”长效合作机制，紧扣我盟重点产业链，继续鼓励我盟企业与江南大学、上海交大、中国农大、清华大学、中国农科院、中国科学院及更多大院大所开展科技合作，联合实施科技项目、培养科技人才，并不断拓展合作范围、深化合作内容、加快合作进度，借助外力实现“弯道追赶”。明年再推进科技合作30个以上，落地实施项目40个以上。其中，推进我盟10家以上企业与江南大学开展合作，联合实施项目达到20个左右，力争产出成果10个以上。

（五）布局一批高水平平台载体。借助与江南大学、吉林大学、中科院等国内一流科研院所和高校的合作，围绕农畜产品精深加工、现代农牧业、林果业、数字经济、“双碳”等重点领域，布局一批重点实验室、科技创新中心和新型研发机构，集聚创新要素和创新资源。深入落实全社会资源全面节约集约工作，全力推动兴安盟绿色发展产业技术研究院建设。力争我盟农业科技园区验收评估通过，自治区高新区创建成功。积极争取我盟隆华寒地水稻农业科技园区争创自治区级农业科技园区。围绕我盟玉米、大豆等领域，打造自治区级生物育种“技术创新中心”或“转移转化示范基地”。加快实施科技型企业“双倍增”行动，用好后补助、加计扣除等优惠政策，把项目、资金、人才、政策等创新资源和要素向科技型企业倾斜，支持引导企业加大研发支持力度，力争到2023年底，高新技术企业达到35家，科技型中小企业达到80家。

（六）充分发挥科技创新人才作用。落实好《关于“人才强盟”工程实施意见》等已出台的招才引才政策，借助“4+8+N”合作机制，围绕我盟发展重大需求，加大对院士、国家杰青、行业领军型人才等高水平人才的引育力度，并采取“一人一策”的方式给予重点支持。用好“三区”人才、科技特派员、企业科技特派员、科研助理等科技服务队伍，深入我盟基层、企业开展技术供需对接、科技创新政策宣传解读、企业研发费用归集指导等服务。

（七）多措并举扎实做好党的建设工作。一是持续加强学习教育。依托“三会一课”、主题党日等深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，创新学习教育形式，提高学习的系统性、全面性、实效性。二是提升基层党组织建设。加强对各支部支委成员的教育管理，有效传导压力，进一步形成齐抓共管的良好局面，增强党支部的凝聚力、战斗力。三是强化党风廉政建设。严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党问责条例》等规章制度，引导广大党员干部进一步形成遵规守纪的高度自觉，筑牢拒腐防变的底线，持续推进我局全面从严治党向纵深发展。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟科学技术局2023年度收入、支出预算总计5261.24万元，与上年相比收、支预算总计各增加4516.78万元，增长606.71%。其中：

（一）收入预算总计5261.24万元。包括：

1．本年收入合计5162.56万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5162.56万元，与上年相比增加4519.37万元，增长702.75%。主要原因是本年度专项支出纳入部门预算，金额增长幅度较大。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余98.68万元。与上年相比减少2.65万元，减少2.62%。主要原因是有3年期科技大市场项目支出，上年结转结余减少。

（二）支出预算总计5261.24万元。包括：

1．本年支出合计5261.24万元。

（1）科学技术支出（类）支出5003.18万元，主要用于单位日常支出、职工工资、科技专项经费等。与上年相比增加4478.75万元，增长854.02%。主要原因是本年度专项支出纳入部门预算，增长幅度较大。

（2）社会保障和就业支出（类）支出158.4万元，主要用于单位职工退休费及社保缴费。与上年相比增加29.35万元，增长22.47%。主要原因是单位事业单位新考入两人及正常增资。

（3）卫生健康支出（类）支出56.34万元，主要用于单位职工医保缴费。与上年相比增加6.18万元，增长12.32%。主要原因是单位事业单位新考入两人及正常增资。

（4）住房保障支出（类）支出43.32万元，主要用于单位职工医保缴费。与上年相比增加2.49万元，增长6.09%。主要原因是单位事业单位新考入两人及正常增资。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

兴安盟科学技术局部门2023年度收入预算总计5261.24万元，包括本年收入5162.56万元，上年结转结余98.68万元。其中：

本年一般公共预算收入5162.56万元，占98.12%；

本年政府性基金预算收入0万元，占 0      %；

本年国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占 0 %；

本年事业收入 0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入98.68 万元，占 1.87%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0万元，占 0 %。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

兴安盟科技局部门2023年度支出预算合计5261.24万元，其中：

基本支出 796.64万元，占 15.14 %；

项目支出  4464.6 万元，占 84.86 %；

事业单位经营支出 0万元，占 0 %；

上缴上级支出     0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟科学技术局部门2023年度财政拨款收、支总预算 5261.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4516.74万元，增长606.71%。主要原因是本年度专项支出纳入部门预算，金额增长幅度较大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟科学技术局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算5261.24万元，与上年相比增加4516.74万元，增长606.71%。具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类年初预算数为5003.18万元，与上年相比增加4478.75万元。其中：

1. 科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算338.54万元，与上年相比增加80.17万元，增长30.03%。变动原因：单位事业单位新考入两人及正常增资。

2. 科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6.8万元，与上年相比增加6.8万元，增长100%。变动原因：本年度业务费支出科目变更。

3. 基础研究（款）机构运行（项）。年初预算200.04万元，与上年相比增加35.28万元，增长21.41%。变动原因：三级单位事业单位新考入两人及正常增资。

4. 基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算3.6万元，与上年相比增加3.6万元，增长100%。变动原因：本年度业务费支出科目变更。

5. 技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算4427.87万元，与上年相比增加4417.87万元，增长44178.7%。变动原因：本年度科技专项经费纳入部门预算，增长幅的较大。

6. 科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算26.33万元，与上年相比减少65万元，下降71.17%。变动原因：该款项为3年期科技大市场项目支出，伴随项目进行资金减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算数为158.4万元，与上年相比减少29.35万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算41.35万元，与上年相比增加19.92万元，增长92.95%。变动原因：单位增加离退休费。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算35.56万元，与上年相比增加16.5万元，增长86.57%。变动原因：单位增加离退休费。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.44万元，与上年相比减少5万元，减少9.18%。变动原因：单位机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.72万元，与上年相比减少2.5万元，减少9.18%。变动原因：单位机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算4.02万元，与上年相比增加0.09万元，增加2.29%。变动原因：本年度抚恤金调标。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.31万元，与上年相比增加0.35万元，增加11.82%。变动原因：单位事业单位新考入两人，其他社会保障缴费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为56.34万元，与上年相比增加6.18万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.76万元，与上年相比增加0.95万元，增加4.16%。变动原因：单位事业单位新考入两人，行政单位医疗预算增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.15万元，与上年相比减少3.2万元，减少30.92%。变动原因：单位事业单位医疗预算减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.43万元，与上年相比增加8.43万元，增加49.59%。变动原因：单位事业单位新考入两人，公务员医疗补助预算增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为43.22万元，与上年相比增加2.39万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.22万元，与上年相比增加2.39万元，增加5.85%。变动原因：单位事业单位新考入两人，住房公积金预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟科学技术局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算796.64万元，其中：

（一）人员经费741.69万元。主要包括：基本工资207.88万元、津贴补贴83.51万元、奖金49.19万元、绩效工资94.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.44万元、职业年金缴费24.72万元、职工基本医疗保险缴费30.91万元、公务员医疗补助缴费25.43万元、其他社会保障缴费5.8万元、住房公积金43.32万元、其他工资福利支出46.28万元、退休费76.91万元、生活补助4.02万元。

（二）公用经费54.95万元。主要包括：办公费10.61万元、印刷费1.3万元、手续费0.3万元、水费0.2万元、邮电费1.1万元、差旅费5万元、维修（护）费1.5万元、租赁费1.71万元、培训费0.23万元、公务接待费0.63万元、工会经费6.56万元、福利费4.92万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出0.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴安盟科学技术局部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11.13万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，占94.33%；公务接待费支出0.63万元，占5.66%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出     11.13 万元，比上年预算减少3.6万元，减少24.43     %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出10.5     万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出10.5万元，比上年预算减少3.5 万元，主要原因本年度一台公车划入机管局统一管理，公车维护费减少。

3．公务接待费预算支出     0.63万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因本年度三级单位缩减三公经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

兴安盟科学技术局部门2023年度政府性基金支出预算支出     0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0      %。主要原因我单位本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

兴安盟科学技术局部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

兴安盟科学技术局部门2023年度预算安排项目14 个，项目预算总金额     4464.6万元。其中，财政本年拨款金额 4365.92万元，财政拨款结转结余98.68万元，财政专户管理资金0万元，单位资金     0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

兴安盟科学技术局部门2023年度机构运行经费预算支出54.95万元，与上年相比增加1.55万元，增加2.74%。主要原因是：本年度事业单位新考入两人，经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

兴安盟科学技术局部门2023年度政府采购支出预算总额35.94  万元，其中：拟采购货物支出35.94万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟科学技术局部门2023年度共有车辆     3辆，其中，一般公务用车3 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车     0 辆、业务用车0 辆、其他用车     0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备     0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备     0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

兴安盟科学技术局部门2023年度填报绩效目标的预算项目10 个，公开项目10个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算4365.92万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：   韩笑            联系电话：18447329816

第五部分  2023年度部门预算表

 

详见附表：303科技局汇总部门预算公开.xlsx