内蒙古自治区兴安盟科学技术局（本级） 2021年度决算公开报告

内蒙古自治区兴安盟科学技术局（本级）

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（1）贯彻执行国家及自治区关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例，并组织监督实施。

（2）研究确定全盟科技发展布局和优先领域，编制全盟科技发展、民用科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（3）研究提出全盟科技体制改革的有关政策和措施；推动科技创新体系建设，提高科技创新能力；指导全盟科技体制改革工作。

（4）研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”和科技外事经费等有关费用的预、决算。

（5）研究制订全盟加强基础性研究、高新技术发展的政策措施和自然科学基金计划、攻关计划，并组织实施。

（6）强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；管理全盟高新技术重点新产品工作；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的制订并指导实施。

　（7）编制全盟科技示范基地、工程技术研究开发中心、科技园区和重点实验室等科技基地的建设规划、计划，并组织实施。

（8）研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

（9）归口管理全盟科技合作与交流工作。编制科技合作计划；商签和执行官方科技合作协议、协定；协调重要民间科技合作交流活动；会同有关部门审核派遣出国、出境和邀请外国、地区科技交流团组。

（10）负责归口管理全盟科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权保护等工作；制订科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

（11）负责科技信息、科技统计工作； 审核科研机构的组建和调整；指导全盟民营科技工作。

（12）代表盟行署管理全盟专利工作。

（13）承办盟行署和自治区科学技术厅交办的其他事项。二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 兴安盟科学技术局为兴安盟行政公署直属行政部门，共有在岗职工24人，其中（行政在岗8人、事业在岗15人），离退休 25人。内设 6 个职能科室：办公室（政策法规与监督科）、、综合计划与成果转化科、资源配置与管理科、高新技术及科技合作科（外国专家局）、农村科技与社会发展科技科、机关党建人事科，下设一个不独立核算事业单位：后勤保障中心。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	兴安盟科学技术局（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计403.34万元。与年初预算相比，收、支总计减少223.79万元，减少35.68%，变动原因：由于事业单位改革，下设事业单位合并，导致资金减少。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计403.17万元。与年初预算相比，收、支总计减少223.69万元，减少35.71%，变动原因：由于事业单位改革，下设事业单位合并，导致资金减少。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计403.34万元，其中：本年收入合计402.47万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.16万元；支出总计403.34万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.17万元。与2020年度相比，收入支出总计增加34.73万元，增长9.42%，主要原因：一是本年度新调入人员；二是增加项目管理费支出。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计403.18万元，其中：财政拨款收入402.47万元，占99%；其他收入0.71万元，占1%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计403.17万元，其中：基本支出329.17万元，占81.65%；项目支出74万元，占18.35%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计403.34万元，其中：年初结转和结余0.16万元；支出总计403.34万元，其中：年末结转和结余0.17万元。与2020年度相比，收入支出总计增加34.73万元，增长9.42%。主要原因：一是单位新进职工，费用增加；二是项目经费增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计402.47万元，其中：基本支出328.47万元，占81.61%；项目支出74万元，占18.39%。

一般公共预算财政拨款支出402.47万元。与年初预算相比，增加113.38万元，增长39.21%，变动原因：由于事业单位改革，调入人员，费用增加。

（一）科学技术支出（类）

1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算122.15万元，决算支出117.02万元，完成年初预算的95.8%。决算数与年初预算数的差异原因：由于事业单位改革，行政人员减少。

2．科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算70.6万元，决算支出101.7万元，完成年初预算的144.05%。决算数与年初预算数的差异原因：由于事业单位改革，事业人员增加。

3. 基础研究（款）机构运行（项）。年初预算0万元，决算支出2.87万元。决算数与年初预算数的差异原因：由于事业单位改革，调入三级事业单位人员，增加该款项。

4.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算24万元，决算支出24万元。决算数与年初预算数无差异。

5.科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0万元，决算支出50万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增项目，此项目为与江南大学签订战略合作协议经费，付江南大学运行经费50万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算19.8万元，决算支出21.13万元，完成年初预算的106.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.77万元，决算支出22.32万元，完成年初预算的107.46%。决算数与年初预算数的差异原因：由于事业单位改革及增资，导致职工养老保险费用增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.38万元，决算支出11.16万元，完成年初预算的106.7%。决算数与年初预算数的差异原因：由于事业单位改革及增资，导致职工职业年金费用增加。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算3.79万元，决算支出3.93万元，完成年初预算的103.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调增抚恤人员补助金额。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算3.79万元，决算支出3.93万元，完成年初预算的103.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调增抚恤人员补助金额。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.15万元，决算支出0.75万元，完成年初预算的65.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调增抚恤人员补助金额。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.99万元，决算支出7.53万元，完成年初预算的106.1%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.78万元，决算支出5.99万元，完成年初预算的125.31%。决算数与年初预算数的差异原因：由于事业单位改革，本年度新增事业人员。

3.行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.68万元，决算支出11.31万元，完成年初预算的105.89%。决算数与年初预算数的差异原因：由于增资。

（四）农林水支出（类）

扶贫（款）其他扶贫保障支出（项）。年初预算0万元，决算支出4.25万元，年初无预算。决算数与年初预算数的差异原因：补贴由乡村振兴局发放驻村干部人员补助，年初未做预算。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.01万元，决算支出18.52万元，完成年初预算的108.88%。决算数与年初预算数的差异原因：由于事业单位改革，单位人员增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出328.47万元，其中：人员经费292.19万元，主要包括：基本工资78.58万元、津贴补贴46.39万元、奖金3.48万元、绩效工资36.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.32万元、职业年金缴费11.16万元、职工基本医疗保险缴费13.51万元、公务员医疗补助缴费13.51万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金18.52万元、其他工资福利支出19.15万元、退休费21.13万元、生活补助7.14万元、其他对个人和家庭的补助1.04万元，较上年增加1.52万元，主要原因是：人员增资；公用经费36.28万元，主要包括：办公费3.75万元、印刷费0.65万元、手续费0.08万元、水费0.08万元、水费0.15万元、邮电费0.44万元、差旅费6.43万元、租赁费0.44万元、公务接待费0.29万元、劳务费0.18万元、工会经费3.8万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费2.33万元、其它交通费用9.2万元，其他商品和服务支出5.55万元、资本性支出1.19万元，较上年减少30.86万元，主要原因是：由于疫情，减少出差次数，响应政府号召，压缩三公经费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.9万元，支出决算为4.32万元，完成预算的110.77%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元，支出决算为4.03万元，完成预算的115.14%；公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.29万元，完成预算的72.5%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度项目管理费中列支公务用车运行维护费，导致费用增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.32万元，公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，占93.29%；公务接待费支出0.29万元，占6.71%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出4.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出4.03万元，用于公车下乡检查项目、文件传送加油、维修、保险及过桥费，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.32万元，主要原因是响应政府号召压缩三公经费，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.29万元。其中：国内公务接待费0.29万元，接待3批次，共接待18人次。主要用于一是接待自治区领导；二是街道袁隆平院士专家工作站院士。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.37万元，主要原因是响应政府号召压缩三公经费。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……。

本年度无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

本年度无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额74万元。财政本年拨款金额74万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计7.05万元，其中：政府采购货物支出1.29万元，比2020年增加1.29万元，增长22.39%，主要原因是：本年度新调任职工，购入办公桌椅；政府采购服务支出5.76万元，比2020年减少2.22万元，降低27.79%，主要原因是：本年度较减少政府采购服务。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出36.28万元，比2020年减少30.86万元，降低45.96%。主要原因是：响应政府号召，压缩三公经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是……;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  0个，二级项目2个，共涉及资金74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“科技项目管理费项目 ”、“ 江南大学技术转移合作项目”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出74万元。其中，对“科技项目管理费项目 ”、“ 江南大学技术转移合作项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目完成情况为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“科技项目管理费项目 ”、“ 江南大学技术转移合作项目”2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 科技项目管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度盟本级项目评审、中期检查、验收工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 江南大学技术转移合作项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.5分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效推动高校科技成果转化，加强了校校合作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		2021年项目管理费
主管部门		兴安盟科学技术局				实施单位		兴安盟科学技术局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）			得分
		年度资金总额	24.00	24.00		24.00		10	100.00			10
		其中：财政拨款	24.00	24.00		24.00		——	100.00			——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0			——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0			——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成本年度盟本级项目评审、中期检查、验收工作。					完成了本年度盟本级项目评审、中期检查、验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	本年度申报盟本级项目个数	正向	大于等于	37.0	84	个		10	10
		质量指标	项目验收通过率	正向	大于等于	40.0	0	%		10	0		本年申报项目执行期未到，还未验收。
		时效指标	项目资金拨付时间	定性		2021年1月至12月	10月			10	10
		成本指标	项目验收成本	反向	小于等于	24.0	24	万元		20	20
	效益指标	经济效益	研发经费占GDP比例	正向	大于等于	0.07	0.09	%		10	10
		社会效益	提高企业专项资金管理能力	定性		有效提高	有效提高			10	10
		可持续影响	是否带动产业链健康发展	定性		有效带动	有效带动			10	10
	满意度指标	服务对象满意度	立项企业满意度	正向	大于等于	95.0	95	%		10	10
总分										100	90		0

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		江南大学技术转移中心兴安盟分中心合作协议
主管部门		兴安盟科学技术局					实施单位		兴安盟科学技术局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分
		年度资金总额		50.00	50.00		50.00		10		100.00		10
		其中：财政拨款		50.00	50.00		50.00		——		100		——
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		——		0		——
		其他资金		0.00	0.00		0.00		——		0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		推动高校科技成果转化为现实生产力，为兴安盟经济社会发展提供科技和智力支持。						有效推动高校科技成果转化，加强了校校合作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	本年度提供技术支持数量		正向	大于等于	50.0	46	条	10		9.2	疫情原因导致联系不畅。
			召开科技成果大会		正向	大于等于	2.0	1	次	10		5	疫情原因，为减少聚集减少会议次数。
		质量指标	技术服务利用率		正向	大于等于	90.0	95	%	10		10
		时效指标	合作协议时限		定性		2021年1月至12月	1月至12月		10		10
		成本指标	合作协议合同金额		反向	小于等于	50.0	50	万元	10		10
	效益指标	经济效益	提高我盟科研水平		定性		大幅提高	大幅提高		10		10
		社会效益	推动双方产业园建设		定性		有效推动	有效推动		10		10
		可持续影响	推进兴安盟企业品牌建设		定性		有效推进	有效推进		10		10
	满意度指标	服务对象满意度	立项企业满意度		正向	大于等于	95.0	98	%	10		10
总分										100		94.2

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“科技项目管理费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩笑    联系电话：0482-8833708

内蒙古自治区兴安盟科学技术局（本级）.xls