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兴安盟新能源应用研究所2019年部门预算公开报告

来源:盟科技局 作者:盟科技局 发布时间:2019年05月15日

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟新能源应用研究所是兴安盟科技局主管,兴安盟新能源应用研究所推广能源技术、促进能源技术发展、研究太阳能、风能生物能源。

(二)部门主要职责

兴安盟新能源应用研究所主要职责是推广能源技术、促进能源技术发展、研究太阳能、风能生物能源。

二、机构设置及预算单位构成情况

单位情况表                      

序号

单位名称

单位性质

兴安盟科技局本级

财政拨款的行政单位

1

兴安盟新能源应用研究所

全额拨款事业单位

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算74.88万元,比2018年预算减少33.26万元,下降30.76%,减少主要是由于2019年度退休人员工资大部分由社保发放。

支出预算74.88万元,比2018年预算减少33.26万元,下降30.76 %,减少主要是由于2019年度退休人员工资大部分由社保发放。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入74.88万元,其中:一般公共预算拨款收入74.88万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出74.88万元,其中:基本支出64.88万元,占比87%;项目支出10万元,占比13%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于兴安盟新能源应用研究所独立核算事业单位为保障机构正常运转、开展科研管理活动所发生的基本支出。以及京蒙科技合作服务平台建设的项目支出

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算74.88万元,包括:一般公共预算财政拨款74.88万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出63.85万元,比上年预算数增加7.06万元。主要用于兴安盟新能源应用研究所本级在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机构运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作以及京蒙科技合作服务平台建设的项目的支出增加原因:增加了京蒙科技合作服务平台建设的项目支出。

2、社会保障和就业类6.3万元,比上年预算数减少40.02万元。主要用于单位退休职工工资。减少原因:2019年度退休人员工资大部分由社保发放。

3、住房保障支出4.72万元,比上年预算数减少0.31万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

减少原因:住房公积金随工资的正常增加变动。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.69万元,与上年相同,其中培训费0.05万元。本年预算比上年执行数减少0.19万元,下降4.9%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加  0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0.14万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费3.5万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数减少0.2万元,下降5.19%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费 0万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。增加主要是由于蒙科技合作服务平台建设的项目支出

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算6.61万元,比上年减少2.28万元,下降29.9%主要原因是由于人员经费的正常增加以及保障机构正常运转、开展科研管理活动所发生的基本支出根据上年度的实际开支情况进行调整

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高莹        联系电话:0482-8414512

第六部分  部门预算公开表

兴安盟新能源应用研究所2019年部门预算公开表.xls

能源所附件:项目支出绩效目标申报表 .xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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