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内蒙古自治区兴安盟科学技术局(本级)2017年度决算相关说明

来源:盟科技局 作者:盟科技局 发布时间:2018年09月29日

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  1、贯彻执行国家及自治区关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例,并组织监督实施。

  2、研究确定全盟科技发展布局和优先领域,编制全盟科技发展、民用科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。

  3、研究提出全盟科技体制改革的有关政策和措施;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力;指导全盟科技体制改革工作。

  4、研究多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”和科技外事经费等有关费用的预、决算。

  5、研究制订全盟加强基础性研究、高新技术发展的政策措施和自然科学基金计划、攻关计划,并组织实施。

  6、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;管理全盟高新技术重点新产品工作;负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的制订并指导实施。

  7、编制全盟科技示范基地、工程技术研究开发中心、科技园区和重点实验室等科技基地的建设规划、计划,并组织实施。

  8、研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

  9、归口管理全盟科技合作与交流工作。编制科技合作计划;商签和执行官方科技合作协议、协定;协调重要民间科技合作交流活动;会同有关部门审核派遣出国、出境和邀请外国、地区科技交流团组。

  10、负责归口管理全盟科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权保护等工作;制订科学技术普及工作规划,实行政策引导,推动科普工作发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。

  11、负责科技信息、科技统计工作; 审核科研机构的组建

  和调整;指导全盟民营科技工作。

  12、代表盟行署管理全盟专利工作。

  13、承办盟行署和自治区科学技术厅交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  兴安盟科技局为兴安盟行政公署直属行政部门,共有职工20 人,离退休 20 人,内设 10 个职能科室:办公室、政策法规与体制改革科、综合计划科、条件财务科、高新技术发展及科技合作科、农村与社会发展科、知识产权科、技术市场管理办公室、专利管理局、后勤服务中心。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  • 关于2017年度预算执行情况分析

  兴安盟科技局机关2017年安排预算支出数为438.21万元,2017年决算支出数数为996.26万元,其中基本支出690.28万元,项目支出305.98万元,实际支出与预算数对比增加558.05万元,增加的因素:

  2061099其他人力资源事务支出上年结转10万元,其他人力资源事务支出10万元,原因是临时人员工资0.44万元,日常公用经费9.56万元。

  2060101行政运行预算数192.91万元,实际支出183.91万元,减少原因是参公1人辞职,财政收回资金2015年项目费5万元、福利费2万元。

  2060103机关服务预算数62.98万元,实际支出75.78万元,原因事业人员增资款。

  2060199其他科学管理事务支出预算数18万元,因搬迁无有房屋收入。实际支出249.59万元,原因是办公费2.79万元,差旅费4.29万元,办公楼租赁费88万元,劳务费10.88万元,公务用车2.16万元,维修费0.5万元,生活补助5.99万元,其他商品和服务支出126.11万元,其他对个人家庭补助支出1.88万元,办公设备购置7万元。

  2080501行政事业离退休预算数139.35万元,实际支出144.89万元,原因是退休人员增补工资。

  2080801死亡抚恤预算数2.81万元,实际支出3万元,原因是增资款。

  2210201住房公积金预算数22.16万元,实际支出23.11万元,原因是事业人员增加1人。

  项目预算数0,实际支出305.98万元,原因是办公费0.55万元,印刷费4.17万元,差旅费43.97万元,培训费9.80万元,劳务费0.50万元,公务用车2.36万元,其他商品和服务支出237.97万元(其中:会议服务费100万元,国际绿协科技服务费20万元,海达诺亚科技服务费20万元,农业科技园区规划费55万元,北京国杰老教授科技服务费30万元,网站开发服务1.8万元,科技宣传制片费3.5万元,科普宣传4.57万元,办公费、其他3.10万元),办公设备购置6.66万元。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计1,138.82万元,其中:本年收入合计664.93万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余473.89万元;支出总计1,138.82万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余142.56万元。与2016年度相比,收入总计增加21.75万元,增长1.9%;支出总计增加21.75万元,增长1.9%。主要原因:一是人员工资增加;二是上年项目资金结转(按项目执行期)在今年列支。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计664.93万元,其中:财政拨款收入664.93万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计996.26万元,其中:基本支出690.28万元,占69.3%;项目支出305.98万元,占30.7%;经营支出0万元,占0%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计1,136.73万元,其中:年初结转和结余471.81万元;支出总计1,136.73万元,其中:年末结转和结余142.42万元。与2016年度相比,收入增加24.86万元,增长2.2%;支出增加24.86万元,增长2.2%。主要原因:一是人员工资增加;二是上年项目资金结转(按项目执行期)在今年列支。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计994.31万元,其中:基本支出690.28万元,占69.4%;项目支出304.03万元,占30.6%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出690.28万元,其中:人员经费393.41万元,主要包括:(基本工资92.51万元,津贴补贴65.25万元,奖金4.96万元,社会保障缴费1.34万元,绩效工资21.99万元,其他工资福利支出28.48万元,退休费147.90万元,公积金23.11万元,生活补助5.99万元,对个人家庭补助1.88万元);较上年增加27.49万元,主要原因是:绩效工资增加4.5万元,退休人员工资增加6.49万元,按工资提取公积金增加4万元,在职人员基本工资和津贴增加3万元、社会保障缴费1.34万元,生活补助6万元,对个人家庭补助2万元;公用经费296.87万元,主要包括:“办公费5.07万元,水0.18万元,邮电费1.23万元,取暖费5.80万元,差旅费16.48万元,维护费0.29万元,租赁费88万元,公务接待费0.73万元,劳务费11.76万元,工会经费1.69万元,福利费3万元,公务用车运行维护费6.55万元,其他交通费14.85万元,其他商品和服务支出134.24万元,办公设备购置7万元”。较上年增加181.77万元,主要原因是:办公楼2017年下半年搬迁,办公楼租赁费增加88万元,其他商品和服务支出增加(其中拆迁返还房租、搬家费、搬家维修费、搬家纸箱款、支付柳澜广告服务部电子屏补偿款)。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为9.7万元,支出决算为9.62万元,完成预算的98.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.89万元,完成预算的98.8%;公务接待费支出决算为0.73万元,完成预算的100.1%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:

  一是压缩经费减少单位公车运行维护费开支。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出9.62万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.89万元,占92.4%;公务接待费支出0.73万元,占7.6%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出8.89万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年0万元,

  公务用车运行维护费支出8.89万元,用于项目调研、检查,验收等,公务用车运维费8.9万元,较上年减少8.45万元,主要原因是上年开展专利执法检查,项目前期调研、检查等工作,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.73万元。其中:国内公务接待费0.73万元,接待13批次,共接待96人次。主要用于一是战略新兴产业会议对接2次10人0.14万元;二是项目验收专家及旗县4次34人0.19万元;三是内蒙古民族大学专家3次18人0.14万元、接待旗县企业负责人2次18人0.14万元、行署指定对口接待来宾8人0.07万元,全区羽毛球比赛8人0.05万元。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出296.87万元,比2016年增加181.77万元,增长157.9%。主要原因是:办公楼租赁费88万元,支付柳澜广告服务部电子屏补偿款94.48万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额203.6万元,其中:政府采购货物支出103.9万元,比2016年增加84.9万元,增长446.8%,主要原因是:会议服务费、办公设备购置、搬家服务费维修费等;政府采购工程支出4.7万元,比2016年增加4.7万元,增长100%,主要原因是:办公楼搬迁办公室维修费增加4.7万元;政府采购服务支出95万元,比2016年增加86.2万元,增长979.5%,主要原因是:会议服务费、办公设备购置、搬家服务费维修费等、房屋租赁费。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年0辆;一般公务用车1辆,比2016年0辆;一般执法执勤用车0辆,比2016年0辆,;特种专业技术用车0辆,比2016年0辆;其他用车0辆,比2016年0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年0台(套),(四)预算绩效管理工作开展情况

  部门没有民生项目和重点支出项目

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:赵云峰   联系电话:0482-8414393

  内蒙古自治区兴安盟科学技术局(本级)公开表.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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