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内蒙古自治区兴安盟科学技术信息研究所2017年度决算相关说明

来源:盟科技局 作者:盟科技局 发布时间:2018年09月29日

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  兴安盟科学技术信息研究所主要职责是及时传递国内外最新科技信息、促进科技发展、搜集整理国内外最新科技文献、定期向社会发布科技信息、科技网络建设和软件学课题研究、科技资讯、科技项目评审、科技培训等。

  二、机构设置及单位构成情况

  兴安盟科学技术信息研究所是兴安盟科技局下属三级事业单位,在编12人,在岗14人,其中12人为从事自然科学研究人员,2人为高级技术工人,退休7人。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

收入

项目

年初预算数

调整预算数

增减数

变动原因

财政拨款收入

1,865,560.40

1,967,731.00

102170.6

本年度人员工资有所增长

支出

项目

年初预算数

调整预算数

增减数

变动原因

科学技术支出

1,403,662.00

1,455,697.21

52035.21

本年度人员工资有所增长

社会保障和就业支出

330,152.40

395,839.50

65687.1

本年度人员工资有所增长

住房保障支出

131,746.00

128,234.00

-3512

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计201.97万元,其中:本年收入合计196.78万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余5.19万元;支出总计201.97万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余3.99万元。与2016年度相比,收入总计增加0.59万元,增长0.3%;支出总计增加0.59万元,增长0.3%。主要原因:本年新增项目,所以收入支出增多。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计196.78万元,其中:财政拨款收入196.77万元,占100%;其他收入0.01万元,占0%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计197.98万元,其中:基本支出196.78万元,占99.4%;项目支出1.2万元,占0.6%;

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计200.01万元,其中:年初结转和结余3.24万元;支出总计200.01万元,其中:年末结转和结余2.24万元。与2016年度相比,收入增加6.48万元,增长3.4%;支出增加6.48万元,增长3.4%。主要原因:本年新增项目,所以收入支出增多。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计197.77万元,其中:基本支出196.77万元,占99.5%;项目支出1万元,占0.5%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出196.77万元,其中:人员经费174.6万元,主要包括:基本工资54万元、津贴补贴13.45万元、其他社会保障缴费0.72元、绩效工资41.36万元、其他工资福利支出12.67万元、事业单位离退休39.58万元、住房公积金12.82万元,较上年增加43.9万元,主要原因是:单位2016年底新考入6名工作人员,所以2017年人员经费相对 增加;公用经费22.17万元,主要包括办公费35.36万元、印刷费1.4万元、咨询费1.6万元、手续费0.07万元、水费0.19万元、邮电费1.02万元、差旅费5.64万元、会议费0.7万元、培训费0.29万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.23万元、工会经费0.73万元、福利费1.6万元、公务用车运行维护费3.52万元、其他商品和服务支出1.19万元、办公设备购置0.2万元),较上年减少0.68万元,主要原因是:单位主办会议、培训减少,所以较上年有所减少。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.7万元,支出决算为3.72万元,完成预算的100.5%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3.52万元,完成预算的100.6%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算的100%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:单位公务用车限长,修车所需费用增加,所以公务用车维护费支出实际数超出预算数。。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.72万元,公务用车购置及运行维护费支出3.52万元,占94.6%;公务接待费支出0.2万元,占5.4%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出3.52万元。其中:公务用车运行维护费支出3.52万元,用于燃油费、过桥费及修理费用,公车运行维费3.5万元,较上年减少3.22万元,主要原因是本年项目结束,项目工作量减少,用车时限减少,经费支出减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.2万元。其中:国内公务接待费0.2万元,接待5批次,共接待25人次。主要用于接待参加“12396”会议的专家。主要用于接待参加“12396”会议的专家。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  无

  (二)政府采购支出情况

  无

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,无增减;

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门无绩效管理项目,2017年未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:陈杰    联系电话:0482-8414608

  内蒙古自治区兴安盟科学技术信息研究所2017年度决算公开表.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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