您的位置: 政务公开 > 预决算公开

内蒙古自治区兴安盟生产力促进中心2017年度决算相关说明

来源:盟科技局 作者:盟科技局 发布时间:2018年09月29日

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  为企业科技创新和农村经济产业化提供服务,协调组织企业与科研机构、大专院校间的交流对重大科技成果自主开发应用、示范推广。有针对性地引进新技术、新产品新工艺、新品种开展科技成果价值评估。

  二、机构设置及单位构成情况

  1、贯彻执行国家及自治区关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例,并组织监督实施。

  2、承办盟科技局和盟行暑交办的其他事项

  从预算单位机构设置看,兴安盟生产力促进中心为兴安盟科技局事业单位,编制设置共10人;共有职工14人;其中:在职职工9人,退休职工5人。内设综合办公室、技术研发部、培训推广部、中小企业技术部。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年安排预算支出数126.7万元,决算支出数132.7万元,实际支出与预算数对比增加6万元。

  2060201款95.72万元,实际支出89.33万元,减少6.39万元,原因在职人员退休一人。

  2060299款无预算,实际支出8万元,原因是一次性业务费。

  2080502款22.09万元,实际支出26.42万元,增加4.39万元,原因是增加退休人员一人。

  2210201款8.89万元,实际支出8.95万元,增加0.06万元,原因是调整公积金。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计132.83万元,其中:财政拨款收入132.83万元,占100%;

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计132.49万元,其中:基本支出132.49万元,占100%;

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计133.67万元,其中:年初结转和结余0.84万元;支出总计133.67万元,其中:年末结转和结余1.18万元。与2016年度相比,收入减少6.69万元,下降4.8%;支出减少6.69万元,下降4.8%。主要原因:一是:2017年新增退休人员一名。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计132.49万元,其中:基本支出132.49万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出132.49万元,其中:人员经费115.16万元,主要包括:基本工资34.05万元,津贴补贴10.12万元,社会保障缴费0.7万元,绩效工资24.86万元,其他工资福利支出10.27万元,退休工资26.48万元,住房公积金8.68万元较上年增加12.92万元,主要原因是:在职和退休人员工资的增加。追加一次性经费

  公用经费17.33万元,主要包括:办公费1.38万元,电费0.05,水费0.16万元,邮电费0.3万元,差旅费4.84万元,培训费0.25万元,公务接待费0.2万元,工会经费0.46万元,福利费0.94万元,公务用车运行维护4.33万元,其他商品服务支出0.33万元,办公设备购置4.09万元,较上年减少-2.48万元,主要原因是:因2016年有抚恤金一笔。2017年增加一名退休人员。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为4.7万元,支出决算为4.53万元,完成预算的96%,;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.33万元,完成预算的96.2%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算的90.9%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是:根据文件压缩开支。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出4.53万元,公务用车购置及运行维护费支出4.33万元,占95.6%;公务接待费支出0.2万元,占4.4%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出4.33万元。公务用车运行维护费支出4.33万元,主要用于汽车维修、汽油、保险等方面,公务用车运维费4.3万元,较上年增加0.83万元,主要原因是用于车辆维修,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.2万元。其中:国内公务接待费0.2万元,接待5批次,共接待30人次。主要用于一是旗县及企业办事人员。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出0万元,

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2017年没有项目。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张光宇    联系电话:0482-8412437

  内蒙古自治区兴安盟生产力促进中心2017年度决算公开表.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

兴安盟行政公署主办政府网站标识码 1522000001建议使用:1024×768分辩率 真彩32位浏览

Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved 蒙ICP备05002755号-2