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内蒙古自治区兴安盟新能源应用研究所2017年度决算相关说明

来源:盟科技局 作者:盟科技局 发布时间:2018年09月29日

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  兴安盟新能源应用研究所是兴安盟科技局主管,兴安盟新能源应用研究所推广能源技术、促进能源技术发展、研究太阳能、风能生物能源。

  二、机构设置及单位构成情况

  兴安盟新能源应用研究所主要职责是推广能源技术、促进能源技术发展、研究太阳能、风能生物能源。从单位构成看,兴安盟新能源应用研究所为兴安盟科技局三级单位,是独立核算全额拨款事业单位。内设4个职能科室:办公室、财务室、综合技术室、科技成果推广室。2017年编制部门定编人员:7人,在编人员5人、退休人员8人。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年年初预算收支总计为107.51万元。本部门2017年度收入总计116.27万元,其中:本年收入合计111.16万元,其中年初结转和结余5.11万元,财政拨款收入111.16万元;支出总计116.27万元,与预决算数据相比增加了8.76万元。明细如下:

  2060201机构运行预算数为57.99万元,实际支出59.82万元,增加了1.81万元,其中工资福利支出预算数为49.97万元,实际支出52.15万元,增加了2.18万元,主要原因是,2016年11月新增1人;商品和服务支出预算数为8.01万元,实际支出7.67万元增加了0.34万元。

  2080502事业单位退休费预算数44.61万元,实际支出46.32万元增加了1.71万元,主要原因是2016年11月新增退休人员一人。

  2060299款无预算,实际支出5.1万元。

  2210201住房公积金预算数为4.92万元,实际支出5.03万元,增加了0.11万元。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计116.27万元,其中:本年收入合计111.16万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余5.11万元;支出总计116.27万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计减少27.34万元,下降19%;支出总计减少27.34万元,下降19%。主要原因:一是,项目完成支出减少;二是,相关经费进行了调整缩减。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计111.16万元,其中:财政拨款收入111.16万元,占100%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计116.27万元,其中:基本支出116.27万元,占100%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计116.27万元,其中:年初结转和结余5.11万元;支出总计116.27万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入减少27.34万元,下降19%;支出减少27.34万元,下降19%。主要原因:一是,项目完成收入减少;二是,相关经费进行了调整缩减。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计116.27万元,其中:基本支出116.27万元,占100%。

  关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出116.27万元,其中:人员经费103.95万元,主要包括:基本工资20.87万元、津贴补贴6.08万元、其他社会保障缴费0.35万元、绩效工资15.83万元、退休费46.32万元、住房公积金5.03万元、其他工资福利支出9.36万元,较去年共减少13.34万元,主要原因是:有一人于2016年11月退休,一人2016年死亡;公用经费12.32万元,主要包括:办公费0.78万元、水费0.16万元、邮电费0.21万元、手续费0.29万元、差旅费3.85万元、“三公”经费3.59万元、工会经费0.37万元、福利费0.6万元、劳务费2.30万元、其他商品服务支出0.14万元、培训费0.04万元,较上年减少8.89万元,主要原因是:一是,项目完成支出减少;二是,节约了相关经费的开支。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.6万元,支出决算为3.59万元,完成预算的99.4%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3.48万元,完成预算的99.4%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算的90.9%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异较小。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.59万元;公务用车购置及运行维护费支出3.48万元,占96.9%;公务接待费支出0.1万元,占2.8%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出3.48万元。其中:公务用车运行维护费支出3.48万元,用于公务用车的日常维修维护、燃料费及过桥费,公车运行维费3.5万元,较上年减少0.02万元,主要原因是节约了开支,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.1万元。其中:国内公务接待费0.1万元,接待3批次,共接待6人次。主要用于:一是,吉林天朗新能源科技公司相关人员;二是,北京国际绿协相关人员;三是,北京自动化研究院相关人员。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况    无

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2016年减少5.17万元,降低100%,主要原因是:2017年度没有政府采购项目。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,与2016年无变化。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  没有民生项目和重点支出项目评价开展情况及评价结果

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:高莹    联系电话:0482-8414512

  内蒙古自治区兴安盟新能源应用研究所决算公开表.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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