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兴安盟科学技术信息研究所2018年部门预算公开说明

来源:盟科技局 作者:盟科技局 发布时间:2018年05月11日

  兴安盟科学技术信息研究所

             2018年部门预算公开报告

  二〇一八年 五  月 八 日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟科学技术信息研究所是兴安盟科学技术局下属三级事业单位。

  (二)部门主要职责

  兴安盟科学技术信息研究所主要职责是及时传递国内外最新科技信息、促进科技发展、搜集整理国内外最新科技文献、定期向社会发布科技信息、科技网络建设和软件学课题研究、科技资讯、科技项目评审、科技培训等。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,兴安盟科学技术信息研究所部门预算包括:本单位一家预算单位。

  (一)兴安盟科学技术信息研究所部门机构及人员基本情况

  兴安盟科学技术信息研究所是兴安盟科技局下属三级事业单位,核定编制数14人,在岗14人,其中12人为从事自然科学研究人员,2人为高级技术工人,退休7人。

  • 兴安盟科学技术信息研究所局属单位设置

序号

单位名称

单位性质

兴安盟科学技术局本级

财政拨款的行政单位

1

兴安盟科学技术信息研究所

全额拨款事业单位

  第二部分   2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算182.99万元,比2017年预算减少3.57万元,下降1.9%,减少主要是由于人员退休1人。

  支出预算182.99万元,比2017年预算减少3.57万元,下降1.9%,减少主要是由于人员退休1人。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入182.99万元,其中:一般公共预算拨款收入   182.99万元,占比100%。政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出182.99万元,其中:基本支出182.99万元,占比100%。项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算182.99万元,包括:一般公共预算财政拨款182.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.科学技术支出类129.77万元,比上年预算数减少10.6  万元。

  主要用于机构运行。减少原因是退休1人。

  2、社会保障和就业类41.28万元,比上年预算数增加8.26万元。

  主要用于退休人员工资。增加原因是新增退休1人。

  3、住房保障支出 11.94万元,比上年预算数减少1.24万元。

  主要用于为职工缴纳的住房公积金。减少原因是退休1人。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位2018年无政府性基金预算支出,因此无数据。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算3.7万元,与上年相比无变化。其中:公务接待费预算为0.2万元。公务用车运行维护费3.5万元。

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  2、公务接待费0.2万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

  3、公务用车购置及运行维护费3.5万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.5万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我单位运行经费财政拨款预算17.39万元,比上年增加0.42万元,增加2.5%。

  主要原因是由于人员经费的正常增加以及保障机构正常运转、开展科研管理活动所发生的基本支出的少量增加。

  二、政府采购预算情况说明

  本单位2018年无政府采购预算。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

  2018本单位无项目。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  部门预算公开表

  兴安盟科学技术信息研究所2018年部门预算公开表.xls

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