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兴安盟生产力促进中心2018年部门预算公开说明

来源:盟科技局 作者:盟科技局 发布时间:2018年05月11日

  兴安盟生产力促进中心

  2018年部门预算公开报告

  二〇一八年五 月八 日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟生产力促进中心是兴安盟科技局主管的事业 。

  (二)部门主要职责

  1、贯彻执行国家及自治区关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例,并组织监督实施。

  2、为企业科技创新和农村经济产业化提供服务,协调组织企业与科研机构、大专院校间的交流对重大科技成果自主开发应用、示范推广。有针对性地引进新技术、新产品新工艺、新品种开展科技成果价值评估。

  3、承办盟科技局和盟行暑交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,兴安盟生产力促进中心局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

  (一)兴安盟生产力促进中心部门机构及人员基本情况

  兴安盟生产力促进中心为兴安盟科技局事业单位,编制设置共10人;;共有职工14人;其中:在职职工9人,退休职工5人。内设综合办公室、技术研发部、培训推广部、中小企业技术部。

  (二)兴安盟生产力促进中心属单位设置

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

兴安盟科技局本级

财政拨款的行政单位

1

兴安盟生产力促进中心

财政拨款事业单位

  第二部分   2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算  124.07万元,比2017年预算减少2.7  万元,下降0.02 %,

  主要原因是由于在职人员退休一人。

  支出预算124.0万元,比2017年预算减少2.7 万元,下降0.02 %,

  主要原因是由于在职人员退休一人。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入124.07万元,其中:一般公共预算拨款收入124.0万元,占比100 %

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出124.07万元,其中:基本支出 124.0 7万元。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算124.07万元,包括:一般公共预算财政拨款 124.07万元,

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.科学技术类88.39  万元,比上年预算数减少7.30 万元。主要用于生产力促进中心人员开资和为保障机构正常运转。

  主要原因是由于在职人员退休。

  2、社会保障和就业类27.47    万元,比上年预算数增加5.4万元。

  主要用于退休人员工资。

  3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.21万元,比上年预算数减少0.69万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

  主要原因是由于在职人员退休。职工住房公积金减少。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位2018年无政府性基金预算支出,因此无数据。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算3.66 万元,比上年增加0.16 万元,增长4.57  %。其中:

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降) %。增加(减少)主要是由于。

  2、公务接待费 0.16 万元,比上年预算数增加0.16  万元,增长100 %。

  主要原因上年预算未报数据今年按规定标准重新提取

  3、公务用车购置及运行维护费3.5 万元,比上年预算增加减少0 万元,增长0 %。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我中心运行经费财政拨款预算9.9万元,比上年减少0.7万元。

  主要原因是由于在职人员退休。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

  2018年单位无政府采购

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆 1  辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。  2018年本单位无项目

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  部门预算公开表

  兴安盟生产力促进中心2018年部门预算公开表.xls

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