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兴安盟新能源应用研究所2018年部门预算公开说明

来源:盟科技局 作者:盟科技局 发布时间:2018年05月11日

  兴安盟新能源应用研究所

  2018年部门预算公开报告

  二〇一八年五月八日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟新能源应用研究所是兴安盟科技局主管,兴安盟新能源应用研究所推广能源技术、促进能源技术发展、研究太阳能、风能生物能源。

  (二)部门主要职责

  兴安盟新能源应用研究所主要职责是推广能源技术、促进能源技术发展、研究太阳能、风能生物能源。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,兴安盟新能源应用研究所为兴安盟科技局三级单位,是独立核算全额拨款事业单位。内设4个职能科室:办公室、财务室、综合技术室、科技成果推广室。  编制部门定编人员:7人,在编人员5人、退休人员8人。

  (一)兴安盟新能源应用研究所部门机构及人员基本情况

  内设4个职能科室:办公室、财务室、综合技术室、科技成果推广室。

  编制部门定编人员7人,实际在编人员5人、退休人员8人。

  (二)兴安盟新能源应用研究所属单位设置

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

兴安盟科技局本级

财政拨款的行政单位

1

兴安盟新能源应用研究所

全额拨款事业单位

  第二部分   2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 108.14 万元,比2017年预算增加0.63万元,增长0.59%。

  增加主要是由于人员经费的正常增加以及保障机构正常运转、开展科研管理活动所发生的基本支出的少量增加。

  支出预算108.14万元,比2017年预算增加0.63万元,增长0.59%。

  增加主要是由于人员经费中工资福利支出的正常增加以及保障机构正常运转、开展科研管理活动所发生的基本支出的少量增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入108.14万元,其中:一般公共预算拨款收入108.14万元,占比100%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出108.14万元,其中:基本支出108.14万元,占比100%。

  主要用于兴安盟新能源应用研究所独立核算事业单位为保障机构正常运转、开展科研管理活动所发生的基本支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算108.14万元,包括:一般公共预算财政拨款108.14万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.科学技术支出(类)机构运行(项)56.79万元,比上年预算数减少1.2万元。

  主要用于新能源应用研究所本级在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机构运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。减少原因是更换一名外聘人员。

  2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)46.32万元,比上年预算数增加1.71万元。

  主要用于单位离退休职工工资。增加原因是退休费正常增加。

  3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 5.03万元,比上年预算数增加0.11万元。

  主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。增加原因是人员工资正常增加。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  无政府性基金财政拨款

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算3.64万元,比上年减少0.04万元,减少1.09%,

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费0.14万元,比上年预算数减少0.04万元,下降22.22%。按照规定减少公务接待费用。

  3、公务用车购置及运行维护费3.50万元,比上年预算增加减少0万元,增长下降0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费3.50万元,比上年预算增加减少0万元,增长下降0%。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算9.43万元,比上年增加0.01万元,增长0.11%。

  主要原因是增加主要是由于人员经费的正常增加以及保障机构正常运转、开展科研管理活动所发生的基本支出的少量增加。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  2018年单位无政府采购

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。   到目前为止,2018年我单位无项目。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  部门预算公开表

  兴安盟科学技术局能源所2018年部门预算公开表.xls

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