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兴安盟科学技术局(本级)2018年部门预算公开说明

来源:盟科技局 作者:盟科技局 发布时间:2018年05月11日

  兴安盟科学技术局(本级)

  2018年部门预算公开报告

  二〇一八年 五 月 八 日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟科技局是兴安盟行政公署主管直属行政部门。

  (二)部门主要职责

  1、贯彻执行国家及自治区关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例,并组织监督实施。

  2、研究确定全盟科技发展布局和优先领域,编制全盟科技发展、民用科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。

  3、研究提出全盟科技体制改革的有关政策和措施;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力;指导全盟科技体制改革工作。

  4、研究多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”和科技外事经费等有关费用的预、决算。

  5、研究制订全盟加强基础性研究、高新技术发展的政策措施和自然科学基金计划、攻关计划,并组织实施。

  6、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;管理全盟高新技术重点新产品工作;负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的制订并指导实施。

  7、编制全盟科技示范基地、工程技术研究开发中心、科技园区和重点实验室等科技基地的建设规划、计划,并组织实施。

  8、研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。

  9、归口管理全盟科技合作与交流工作。编制科技合作计划;商签和执行官方科技合作协议、协定;协调重要民间科技合作交流活动;会同有关部门审核派遣出国、出境和邀请外国、地区科技交流团组。

  10、负责归口管理全盟科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权保护等工作;制订科学技术普及工作规划,实行政策引导,推动科普工作发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。

  11、负责科技信息、科技统计工作; 审核科研机构的组建和调整;指导全盟民营科技工作。

  12、代表盟行署管理全盟专利工作。

  13、承办盟行署和自治区科学技术厅交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,兴安盟科技局部门预算包括:局本级预算和局属3个事业单位预算。

  (一)兴安盟科技局部门机构及人员基本情况

  兴安盟科技局为兴安盟行政公署直属行政部门,编制设置共23人;其中:行政编制11人、参公编制2人、事业编制10人;共有职工40人;其中:在职职工19人,退休职工21人。内设10个职能科室:办公室、政策法规与体制改革科、综合计划科、条件财务科、高新技术发展及科技合作科、农村与社会发展科、知识产权科、技术市场管理办公室、专利管理局、后勤服务中心。

  (二)兴安盟科技局属单位设置

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

兴安盟科技局本级

财政拨款的行政单位

1

兴安盟科技局

财政拨款的行政单位

2

  第二部分   2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算408.23万元,比2017年预算减少29.98万元,下降6.84%。

  主要原因是由于2018年无房租返还收入18万元、无取暖费11.7万元。

  支出预算408.23 万元,比2017年预算减少29.98万元,下降 6.84 %,

  主要原因是由于2018年无房租返还收入18万元、无取暖费11.7万元。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入 408.23 万元,其中:一般公共预算拨款收入   408.23万元,占比100 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出 408.23  万元,其中:基本支出 408.23 万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要原因用于科技局人员开资和为保障机构正常运转、开展科技管理活动所发生的基本支出

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 408.23  万元,包括:一般公共预算财政拨款 408.23 万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转 0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.科学技术支出类 234.17万元,比上年预算数减少39.72   万元。主要用于科技局及事业单位人员开资和为保障机构正常运转、开展科技管理活动所发生的基本支出。

  主要原因是上年房租返回收入减少18万元和取暖费减少11.7万元,辞职一人,退休一人。

  2、社会保障和就业类153.67 万元,比上年预算数增加  11.51万元。

  主要用于退休人员经费。

  3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 20.39万元,比上年预算数减少1.77万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金

  主要原因是单位在职人员退休一人,辞职一人。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位2018年无政府性基金预算支出,因此无数据。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算  5.51 万元,比上年增加1.28  万元,增长30.26 %。其中:公务用车增加1.5万元、接待费减少0.22万元

  1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %。

  2、公务接待费  0.51 万元,比上年预算数减少 0.22  万元,下降30.14 %。

  主要原因公务费减少,提取接待费比例减少。

  3、公务用车购置及运行维护费 5 万元,比上年预算增加1.5万元,增长42.86 %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %;公务用车运行维护费  5 万元,比上年预算增加1.5 万元,增长42.86  %。

  主要用于开展科技项目调研、招商考察、开展业务活动所发生费用的支出。

  。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我局机关运行经费财政拨款预算  34.89  万元,比上年减少34.24 万元,下降 49.53 %。

  主要原因是房租返还收入、办公取暖费减少和辞职1人。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 2  万元,其中:政府采购货物预算 2  万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算  0 万元。

  2018年采购净水器2台、多功能打印机2台、电脑一台。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆 1 辆, 其中:机要应急车辆 1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。    2018年无项目

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  部门预算公开表

  兴安盟科学技术局(本级)2018年部门预算公开表.xls

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