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内蒙古自治区兴安盟科学技术信息研究所2016年度决算相关说明

来源:盟科技局 作者:盟科技局 发布时间:2017年09月28日

  第一部分 内蒙古自治区兴安盟科学技术信息研究所基本情况

  一、部门职能

  兴安盟科学技术信息研究所主要职责是及时传递国内外最新科技信息、促进科技发展、搜集整理国内外最新科技文献、定期向社会发布科技信息、科技网络建设和软件学课题研究、科技资讯、科技项目评审、科技培训等。

  二、机构设置及单位构成情况

  兴安盟科学技术信息研究所为兴安盟科技局下属事业单位,共有职工12人,退休职工 6人。内设4个科室:所长室,办公室,微机室,财务室。

  第二部分 内蒙古自治区兴安盟科学技术信息研究所2016年度部门决算情况说明

  • 关于2016年度预算执行情况分析

  兴安盟科学技术信息研究所2016年安排预算支出为128.41万元,实际支出191.14万元。其中:

  1.机构运行预算数为88.63万元,实际支出102.17万元,原因为单位新考入6名工作人员,机构运行相关费用增加。

  2、事业单位离退休预算数31.36万元,实际支出33.1万元,原因为退休人员工资调整。

  3、住房公积金预算数8.42万元,实际支出为8.2万元,原因为人员调动,数额有所减少。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计201.38万元,支出总计201.38万元。与2015年度相比,收入减少68.24万元,下降25.3%;支出减少68.24万元,下降25.3%。主要原因:一是单位项目收入减少,所以总收入相对减少。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计152.75万元,其中:财政拨款收入152.73万元,占100%;其他收入0.01万元,占0%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计191.14万元,其中:基本支出153.56万元,占80.3%;项目支出37.58万元,占19.7%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计193.53万元,支出总计193.53万元。与2015年度相比,收入减少66.05万元,下降25.4%;支出减少66.05万元,下降25.4%。主要原因:一是单位项目收入减少,所以总收入相对减少。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计185.24万元,其中:基本支出153.55万元,占82.9%;项目支出31.69万元,占17.1%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出153.55万元,其中:人员经费130.7万元,主要包括:基本工资35.29万元、津贴补贴25.22万元、其他社会保障缴费0.70万元、绩效工资14.62万元、其他工资福利支出13.47万元、退休费33.19万元、住房公积金8.20万元,较上年增加3.13万元,主要原因是:单位2016年10月新考入6名工作人员,所以人员经费有所增加;公用经费22.85万元,主要包括:办公费4.47万元、手续费0.06万元、水费0.35万元、电费0.9万元、邮电费2.05万元、差旅费0.5万元、维修费0.29万元、培训费0.8万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.73万元、公务用车维护费6.71万元、办公设备购置5.1万元,较上年增加)11.22万元,主要原因是单位新考入6名工作人员,办公用品购置及相关办公用品购置有所增加,公务用车使用年限长,修车费用增加,都使公用经费较上年有所增长。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为5.2万元,支出决算为6.94万元,完成预算的133.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.74万元,完成预算的134.8%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车使用年限长,修车所需费用增加,所以公务用车维护费支出实际数超出预算数。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.94万元,公务用车购置及运行维护费支出6.74万元,占97.1%;公务接待费支出0.2万元,占2.9%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出6.74万元。其中:公务用车运行维护费支出6.74万元,用于燃油费,过桥费及修理费用,车均运维费6.7万元,较上年减少2.54万元,主要原因是因单位车辆购置时间长,车况差,并且2015年出过事故,进行了较大修理,所以15年较16年费用高。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.2万元。其中:国内公务接待费0.2万元,接待4批次,共接待22人次。主要用于接待参加“12396”会议的专家。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  无

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额5.67万元,其中:政府采购货物支出5.67万元,比2015年减少25.19万元,下降81.6%,主要原因是:单位所有项目都进入中后期阶段,相应的设备采购在初期都已经完成,所以财政性资金政府采购支出大幅减少。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,无增减。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  无

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:陈杰    联系电话:0482-8414310

  内蒙古自治区兴安盟科学技术信息研究所公开表.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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