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内蒙古自治区兴安盟生产力促进中心2016年度决算相关说明

来源:盟科技局 作者:盟科技局 发布时间:2017年09月28日

  第一部分 内蒙古自治区兴安盟生产力促进中心基本情况

  一、部门职能

  为企业和农村牧区提供科技信息和咨询服务;

  提供科技人才培训和优秀的科技、管理人才引进方面的服务;

  协调组织企业与科研机构、大专院校之间的交流和协作,协助企业

  建立技术依托和人才支撑;

  对重大科技成果组织开发应用、示范推广,有针对性地引进新技

  术、新产品、新工艺、新品种;

  二、机构设置及单位构成情况

  为科技局下属事业单位,协助科技局的工作。协调组织企业与科研机构、大专院校之间的交流和协作,协助企业建立技术依托和人才支撑。

  机构设置:1个

  由主任室、技术研发部、综合办公室、中小企业部组成。

  在编人员9人,退休5人。

  第二部分 内蒙古自治区兴安盟生产力促进中心2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  二、本部门预算执行情况:

  2060201款机构运行:安排预算81.03万元与支出相比增加14.19万元,增加原因一、是增加职工正常工资与带薪休假补助,二、是因为上年年末有结转款。

  2080502款社会保障和就业支出:安排预算20.94万元与支出相比减少1.28万元减少原因年初死亡一人。

  22101201款住房公积金:安排预算8.02万元与支出相比增加1万元.因为工资增加而增加的。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计127.39万元,支出总计127.39万元。与2015年度相比,收入减少12.97万元,下降9.2%;支出减少12.97万元,下降9.2%。主要原因:一是人员工资的增加因数;二是因为14年年末结转余额因数。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计123.85万元,其中:财政拨款收入123.85万元,占100%;

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计126.55万元,其中:基本支出126.55万元,占100%;

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计127.39万元,支出总计127.39万元。与2015年度相比,收入减少12.97万元,下降9.2%;支出减少12.97万元,下降9.2%。主要原因:一是人员工资的增加因数;二是14年年末结转余额的因数;

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计126.54万元,其中:基本支出126.54万元,占100%;

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出126.55万元,其中:人员经费83.22万元,主要包括: “基本工资、30.82万元。津贴补贴12.89万元、社会保障缴费0.70万元、绩效工资29.27万元其他工资福利9.54万元,较上年增加(减少)0.37万元,主要原因是:因为抚恤金的增加;公用经费11.41万元,主要包括: “办公费1.46万元、水费0.29万元 电费0.35万元邮电费0.31万元、差旅费3.50万元、维修维护费0.08万元、培训费0.56万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.46万元、福利费0.66万元公务用车运行费3.50万元、其他商品服务支出0.02万元较上年增加4.12万元,退休经费22.22万元.住房公积金9.09万元主要原因是:增加部分是上年结转款

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为3.7万元,支出决算为3.72万元,完成预算的100%,公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.22万元,完成预算的100%。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出3.72万元,公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,占94.1%;公务接待费支出0.22万元,占5.9%。

  公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。公务用车运行维护费支出3.5万元,用于汽车维修与用油、保险等,车均运维费3.5万元,较上年减少1.23万元,主要原因是增加部分是上年结转款,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.22万元。其中:国内公务接待费0.22万元,接待5批次,共接待30人次。主要用于一是外来考察人员;三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆,(四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位没有项目费

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张光宇    联系电话:0482-8412437

  内蒙古自治区兴安盟生产力促进中心公开表.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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