您的位置: 政务公开 > 预决算公开

内蒙古自治区兴安盟科学技术局(本级)2016年度决算相关说明

来源:盟科技局 作者:盟科技局 发布时间:2017年09月28日

 
第一部分 内蒙古自治区兴安盟科学技术局(本级)基本情况
一、部门职能
1、贯彻执行国家及自治区关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例,并组织监督实施。
2、研究确定全盟科技发展布局和优先领域,编制全盟科技发展、民用科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。
3、研究提出全盟科技体制改革的有关政策和措施;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力;指导全盟科技体制改革工作。
4、研究多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”和科技外事经费等有关费用的预、决算。
5、研究制订全盟加强基础性研究、高新技术发展的政策措施和自然科学基金计划、攻关计划,并组织实施。
6、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;管理全盟高新技术重点新产品工作;负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的制订并指导实施。
7、编制全盟科技示范基地、工程技术研究开发中心、科技园区和重点实验室等科技基地的建设规划、计划,并组织实施。
8、研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。
9、归口管理全盟科技合作与交流工作。编制科技合作计划;商签和执行官方科技合作协议、协定;协调重要民间科技合作交流活动;会同有关部门审核派遣出国、出境和邀请外国、地区科技交流团组。
10、负责归口管理全盟科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权保护等工作;制订科学技术普及工作规划,实行政策引导,推动科普工作发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。
11、负责科技信息、科技统计工作; 审核科研机构的组建和调整;指导全盟民营科技工作。
12、代表盟行署管理全盟专利工作。
13、承办盟行署和自治区科学技术厅交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
兴安盟科技局为兴安盟行政公署直属行政部门,共有职工20人,离退休20人,内设9个职能科室:办公室、政策法规与体制改革科、综合计划科、条件财务科、高新技术发展及科技合作科、农村与社会发展科、知识产权科、技术市场管理办公室、专利管理局、后勤服务中心。
第二部分 内蒙古自治区兴安盟科学技术局(本级)2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
兴安盟科技局机关2016年安排预算支出数为376.66万元, 2016年决算支出数为636.12万元,其中,基本支出481.02万元,项目支出155.1万元,实际支出与预算数对比增加了259.46万元,增加的因素:
1、行政运行预算数167.26万元,实际支出万元197.24万元,原因是行政人员补发交通补贴及增资款。
2、机关服务预算数59.56万元,实际支出62.42万元,原因是事业人员增资款。
3、行政事业单位离退休预算数126.74万元,实际支出138.74万元,原因是事业1人退休及增补工资。
4、死亡抚恤预算数2.41万元,实际支出2.81万元,原因是增资。
5、住房公积机预算数20.68万元,实际支出19.27万元,原因是事业人员退休减少。
6、项目预算数0,实际支出155.1万元,原因是2016年度年初结转数支付秸秆设备质保金。
二、关于2016年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计1,117.07万元,支出总计
1,117.07万元。与2015年度相比,收入减少4,732.98万元,下降80.9%;支出减少4,732.98万元, 下降80.9%。主要原因,原因是上年拨入秸秆转化项目专用设备购置费5000万元。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计904.18万元,其中:财政拨款收入904.15万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计636.12万元,其中:基本支出481.02万元,占75.6%;项目支出155.10万元,占24.4%;经营支出0万元,占0%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计1,111.87万元,支出总计1,111.87万元。与2015年度相比,收入减少4,725.06万元,下降81%;支出减少4,725.06万元,下降81%。主要原因:是上年度拨入秸秆转化项目专用设备购置费5000万元。
(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计633.01万元,其中:基本支出481.02万元,占76%;项目支出151.99万元,占24%。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出481.02万元,其中:人员经费365.93万元,主要包括:2016年(基本工资80.82万元,津贴补贴74.19万元,奖金5.17万元,绩效工资17.60万元,其他工资福利支出27.33万元,社会保障141.55万元,公积金19.27万元)。2015年(基本工资86.46万元,津贴补贴80.39万元,奖金4.39万元,绩效工资18.79万元,其他工资福利支出26.89万元,社会保障154.34万元,公积金17.29万元,奖励金51万元)。较上年减少73.62万元,主要原因是:一是2015年召开全盟科技奖励大会51万元,二是退休职工王德茂抚恤金16.03元,三是2016年机关服务人员退休减少差额6.58万元。公用经费115.09万元,主要包括:2016年办公费5.88万元,印刷费0.47万元,水费0.65万元,电费1.76万元,邮电费1.63万元,取暖费11.66万元,差旅费32.74万元,维修费0.35万元,培训费2.08万元,接待费0.83万元,劳务费5.92万元,工会经费1.69万元,福利费2.45万元,公务用车运行维护费15.99万元,其他交通费8.15万元,其他商品和服务支出15.54万元,办公设备购置7.30万元;2015年办公费3.92万元,印刷费2.69万元,水费0.44万元,电费4.41万元,邮电费1.52万元,取暖费11.72万元,差旅费10.63万元,维修费15.35万元,培训费0.16万元,公务接待费6.53万元,劳务费7.02万元,工会经费1.69福利费0.05万元,公务用车运行维护费6.01万元,其他交通费4.12万元,其他商品和服务支出171.06万元,办公设备购置1.68万元;较上年减少133.91万元,主要原因是:办公费增加1.96万元原因3次培训购买办公用纸及办公用品;印刷费减少2.04万元,原因是2015年知识产权宣传册及下乡科技宣传册;电费减少2.64万元原因是2016年9-12月未付款;差旅费增加22.12万元,原因是科技项目前期工作调研、考察学习及职工转院差旅费;维修、维护费减少15.00万元,办公楼卫生间维修;培训费增加1.90万元,原因是本年业务需要增加了培训次数扩大了规模,职工参加众创空间创新创业专题培训;接待费减少5.70万元,原因2015年因素是协助国际绿协调研工作,先后接待50余家企业住宿费4.95万元;劳务费减少1.10万元,原因是2015年上报自治区国家科技项目评审费、科技奖励评审费; 福利费增加2.40万元,原因老干部活动及职工福利;公务用车运行维护费增加9.98万元,原因是预算数只做的是包干经费预算数,一次性拨入的经费未做预算主要是科技项目前期调研和项目验收5.93万元及辆维修4.05万元;其他交通费增加4.04万元,原因是补发2016年行政人员交通补助;其他商品和服务支出减少155.52万元,原因是兴安盟行政公署与国际绿色经济协会共同签订了《中国秸秆资源产业化示范工程战略伙伴合作协议》上年支付国际绿协前期工作费;办公设备购置费增加5.62万元,原因是知识产权人员配置办公设备。
(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为12.2万元,支出决算为18.17万元,完成预算的148.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.34万元,完成预算的150.8%;公务接待费支出决算为0.83万元,完成预算的113.7%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:
一是2016年公车运行维护费与年初预算数对比增加了5.84万元,原因是预算数只做的是包干经费预算数,一次性拨入人的经费未做预算。二是2016年公务接待费与年初预算数对比增加0.10元,原因是招商引资和招待本单位退休老干部“七一”活动时用餐。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出18.17万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.34万元,占95.4%;公务接待费支出0.83万元,占4.6%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出17.34万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年0万元,
公务用车运行维护费支出17.34万元,车均运维费17.3万元,较上年减少4.6万元,主要原因是2016年公车运行维护费与上年决算数对比减少了4.6万元,原因是上年协助国际绿协开展调研工作。
2016年公车保有量1辆,比上年的2辆减少了1辆,公车改革收回1辆及压缩公车运行开支。
财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.83万元。其中:国内公务接待费0.83万元,接待11批次,共接待88人次。主要用于一是旗县到乌兰浩特市13人参加培训接待费0.09万元;二是招商引资(中国农大设计院、北京中农绿能、爱放牧、辽阳市农委)等8次48人0.41万元;三是聘请专家整理材料3人0.06万元,请老干部活动接待费12人0.14万元,中旗领导到科技厅处理事务6人0.08万元,接待专家6人0.05万元。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出115.1万元,比2015年减少133.9万元,(降低)-53.8%。主要原因是:是兴安盟行政公署与国际绿色经济协会共同签订了《中国秸秆资源产业化示范工程战略伙伴合作协议》上年支付国际绿协前期工作费;  (二)政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额27.8万元,其中:政府采购货物支出19万元,比2015年减少4,981万元,降低99.6%,主要原因是:2015年本级财政性资金采购秸秆颗粒机设备款5000万元;政府采购工程支出0万元,比2015年减少13.96万元,降低100%,主要原因是2015年办公楼卫生间维修费;政府采购服务支出8.8万元,比2015年增加8.8万元,增长100%,主要原因是:服务支出4.3万元(印刷科技宣传册),高新科秸秆转化利用技术培训4.5万元。

(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年0辆;一般公务用车1辆,比2015年减少-1辆,主要原因是:政府公车改革收回一台;一般执法执勤用车0辆,比2015年0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年0辆;其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车,比2015年减少2辆,主要原因是:一是处置一台,二是公车改革政府收回一台。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),
  (四)预算绩效管理工作开展情况
本部门2016年没有民生项目和重点支出项目。

第三部分 名词解释
(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郭志娟    联系电话:0482-8414393

内蒙古自治区兴安盟科学技术局(本级)公开表.pdf


地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

兴安盟行政公署主办政府网站标识码 1522000001建议使用:1024×768分辩率 真彩32位浏览

Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved 蒙ICP备05002755号-2